迭部县民政局2024年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.拟定全县民政工作的政策和规章，研究提出全县民政事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.负责全县性社团的登记和管理；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3.负责县级单位所属的民办非企业单位的登记和管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4.建立、健全和实施城乡居民最低生活保障制度；组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动；指导全县社会救济工作。

5.研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村委会建设，推动村民自治和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设；负责全县城市社区服务和建设工作。

6.负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上（含乡镇一级）的边界争议。

7.负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

8.负责与邻县行政区域界线勘定。

9.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟定全县社会福利事业发展规划，积极引导社会力量兴办社会福利企业，加快社会福利社会化进程；监督实施各类福利设施标准；负责社会福利事业单位的管理；监督落实社会福利企业扶持保护政策；研究提出全县福利彩票（中国社会福利有奖募捐）发展规划、发行额度和管理办法；管理本级福利资金。

10.指导全县婚姻登记管理工作，管理全县婚姻服务机构，倡导婚姻习俗改革。

11.负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。

12.指导全县儿童收养登记工作。

13.指导全县收容遣送工作。

14.负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

15.指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

16.承担县政府交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。迭部县民政局下属有3个事业单位，包括：迭部县敬老院、迭部县救助管理站、迭部县城乡居民家庭经济状况核对中心。编制28人。2023年年末在职职工31人，其中正科级4人，副科级3人，四级主任科员2人，管理级干部22人，退休10人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入551.43万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加189.79万元，增长 52.48%，增长的主要原因是：1、职工工资基数提高人员经费增加；2、民生保障支出增加。包括：一般公共预算收入 551.43 万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024年支出预算 551.43  万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加189.79万元，增长 52.48%，增长的主要原因是：1、职工工资基数提高人员经费增加；2、民生保障支出增加。包括：

1.社会保障和就业支出507.08 万元；

2.住房保障支出44.35万元。

四、一般公共预算情况

2024年局本级一般公共预算支出 551.43万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出 551.43 万元，比2023年预算增加189.79 万元，增长 52.48%，增长的主要原因是：1、职工工资基数提高人员经费增加；2、民生保障支出增加。

（二）项目支出

2024年度无本级财政项目预算支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1、无因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出0.5万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（公车改革已上交）。

4、培训费支出1.5万元，比2023年预算增加1.5万元，增长的主要原因是：加强业务知识水平。

5、无会议费。

6.机关运行经费 15 万元：其中办公费5万元、印刷费3.5万元、手续费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、租赁费0.3万元、培训费1.5万元、公务接待费1.5万元。与2023年预算相比持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额574万元，其中：政府采购货物预算 574 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算  0 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25287139.29元。其中：办公用房及土地价值22135375.49元，其他通用设备价值1920280元，家电家具价值1231480.80元，无形资产3元。

（五）重点项目情况

2024年本部门没有重点项目支出。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照财政绩效处有关安排部署，我局高度重视，强化组织保障，及时成立预算绩效管理工作领导小组，安排指定专人认真负责绩效编制评价工作，按照财政预算绩效管理要求，及时填报绩效申报、绩效运行监控、绩效自评，通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。对2023年预算项目进行全流程跟踪绩效评价，并在规定时限内出具自评报告，按时完成了绩效目标工作。2023年我局在迭部县政府内控综合管理系统内填报了部门整体绩效自评资金361.64万元及民生保障项目2个，涉及预算资金40万元，主要的项目支出包括：1、困难残疾生活补贴县级配套项目15万元、2、重度残疾人护理补贴县级配套25万元、其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出40万元。经综合考评，迭部县民政局2023年部门整体及项目绩效自评为“优秀”。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年一般公共预算整体支出绩效目标纳入绩效管理，涉及财政支出551.43万元，民生保障项目支出112万元（其中：1.农村最低生活保障金县级配套资金52万元、2.城市最低生活保障金县级配套资金33万元、3.城乡特困供养县级配套资金27万元）；政府性基金项目0万元。根据绩效工作整体要求，完成了绩效目标申报等工作。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.迭部县民政局2024年预算表

2.迭部县民政局2024年部门（单位）整体绩效

目标及项目绩效目标申报的批复

3.迭部县民政局2024年部门整体绩效目标申报表

4.迭部县民政局2024年农村最低生活保障县级配套资金项目绩效目标申报表

5.迭部县民政局2024年城市最低生活保障县级配套资金项目绩效目标申报表

6.迭部县民政局2024年城乡特困供养县级配套资金项目绩效目标申报表