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迭部县民政局2022年度部门决算公开说明
2023-09-05 08:52:58   编辑:迭部县办公室 点击数:  


2022年度迭部县民政局部门决算

按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将迭部县民政局2022年部门决算公开如下:   

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

 

一、部门职责

1.拟定全县民政工作的政策和规章,研究提出全县民政事业发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

2.负责全县性社团的登记和管理;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3.负责县级单位所属的民办非企业单位的登记和管理;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4.建立、健全和实施城乡居民最低生活保障制度;组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动;指导全县社会救济工作。

5.研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导村委会建设,推动村民自治和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设;负责全县城市社区服务和建设工作。

6.负责全县行政区划工作,负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上(含乡镇一级)的边界争议。

7.负责全县地名管理工作,组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

8.负责与邻县行政区域界线勘定。

9.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定全县社会福利事业发展规划,积极引导社会力量兴办社会福利企业,加快社会福利社会化进程;监督实施各类福利设施标准;负责社会福利事业单位的管理;监督落实社会福利企业扶持保护政策;研究提出全县福利彩票(中国社会福利有奖募捐)发展规划、发行额度和管理办法;管理本级福利资金。

10.指导全县婚姻登记管理工作,管理全县婚姻服务机构,倡导婚姻习俗改革。

11.负责全县殡葬管理工作,推进殡葬改革。

12.指导全县儿童收养登记工作。

13.指导全县收容遣送工作。

14.负责全县民政事业财务、统计工作,指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

15.指导全县基层民政组织建设,负责民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

16.承担县政府交办的其它工作。

二、机构设置

1、内设机构

迭部县民政局单位类型为全额拨款行政单位主管部门

2、人员基本情况

2022年底职工有40人,其中在职人员30人:正科3人;副科5人;科员18人;技工4人;退休10人。

第二部分2022年度部门决算表

(报表无法插入,请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款三公经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4540.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加509.78万元,增长12.65%,主要原因是城乡居民困难群众补助标准提高职工工资津贴标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4431.32万元,其中:财政拨款收入4431.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4304.55万元,其中:基本支出398.12万元,占9.25%;项目支出3906.43万元,占90.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4540.61万元。与年相比,各增加509.78万元,增长12.65%。主要原因是城乡居民困难群众补助标准提高职工工资津贴标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3854.11万元,较上年决算数增加13.55万元,增长0.35%。主要原因是城乡居民困难群众补助标准提高。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴列支。

2.社会保障和就业支出年初预算数为287.52万元,支出决算为3849.61万元,完成年初预算的1338.9%,决算数大于预算数的主要原因是城乡居民困难群众补助标准提高职工工资津贴标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出398.12万元。其中:

人员经费383.18万元,较上年决算数增加74.26万元,增长24.04%,主要原因职工数量增加。人员经费用途主要包括:基本工资支出、津贴补贴支出、住房公积金支出、生活补助、奖金、退休费。

公用经费14.93万元,较上年决算数减少5.58万元,下降27.18%,主要原因是减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少5.58万元,下降27.18%,主要原因是减少办公用品支出。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计221.5023万元,其中:政府采购货物支出205.0038万元、政府采购工程支出16.4985万元、政府采购服务支出0.00万元。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无公用车辆

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入450.44万元,本年支出450.44万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容:本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.46万元,下降100.0%,主要原因是2022年本部门无出国出境、无公务车辆、无公务接待。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因2022年本部门无出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无公务车辆。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数减少0.46万元,下降100.0%,主要原因是无公务接待

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1,共涉及资金3028.58万元,占一般公共预算项目支出总额的88.59%。对2022年度中央福彩和省级福彩政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金450.44万元,占政预算项目支出总额的13%。组织对困难群众救助补助资金、中央和省级福利彩票支持社会福利事业专项资金项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3028.58万元,政府性基金预算支出450.44万元,从评价情况来看,通过开展绩效目标管理,进一步明确了项目执行的目标和效用,促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合夯实评价基础优化评价方式加强联动协作优化评价指标增强绩效指标与预算单位之间的匹配度,提高评价报告的可信度

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映困难群众救助补助资金项目绩效自评结果。困难群众救助补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3496万元,执行数为2841万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况:1:完成了城乡低保、特困供养、临时救助、事实无人抚养儿童、孤儿以及残疾人等生活保障金按时发放;2:保障困难群众生活水平,改善生活质量。对项目资金的管理的问题:1.制定资金管理办法,严格按照和执行资金管理办法。2.根据实际情况进行资金支出,保障资金执行率。3.提高工作质量,保障工作效率。下一步改进措施:1.进一步完善困难群众救助制度体系。2.加大对困难群众救助力度。困难群众救助补助资金项目绩效自评优。

(三)部门绩效评价结果


请见附件:绩效自评报告、绩效自评表。


            第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  
附件【附件1:迭部县民政局2022年度部门决算公开表.xlsx
附件【附件2:迭部县民政局2022年项目支出绩效自评表1.xls
附件【附件3:迭部县民政局2022年度项目绩效自评报告.doc
附件【附件4:迭部县民政局2022年度项目绩效自评报告.doc
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