按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.拟定全县民政工作的政策和规章，研究提出全县民政事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.负责全县性社团的登记和管理；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3.负责县级单位所属的民办非企业单位的登记和管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4.建立、健全和实施城乡居民最低生活保障制度；组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动；指导全县社会救济工作。

5.研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村委会建设，推动村民自治和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设；负责全县城市社区服务和建设工作。

6.负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上（含乡镇一级）的边界争议。

7.负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

8.负责与邻县行政区域界线勘定。

9.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟定全县社会福利事业发展规划，积极引导社会力量兴办社会福利企业，加快社会福利社会化进程；监督实施各类福利设施标准；负责社会福利事业单位的管理；监督落实社会福利企业扶持保护政策；研究提出全县福利彩票（中国社会福利有奖募捐）发展规划、发行额度和管理办法；管理本级福利资金。

10.指导全县婚姻登记管理工作，管理全县婚姻服务机构，倡导婚姻习俗改革。

11.负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。

12.指导全县儿童收养登记工作。

13.指导全县收容遣送工作。

14.负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

15.指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

16.承担县政府交办的其它工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县民政局单位类型为全额拨款行政单位主管部门

2、人员设置情况

2022年职工有40人，其中在职人员30人：正科3人；副科5人；科员17人；技工5人；退休10人.

三、部门预算收支增减变化说明

  按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

本部门2023年收入预算361.64万元，其中：当年财政拨款收入361.64万元，比2022年预算增加66.07万元，增加10.2%，增加的主要原因是支出增加。

  （一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出346.64万元，其中本级（局机关）支出346.64万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：1.基本工资支出304.97万元、津贴补贴支出10.51万元、对个人和家庭的补助31.16万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出15万元，其中本级（局机关）支出15万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：办公费4万元、印刷费3.5万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、培训费1万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、租赁费0.5万元、其他交通费用1.5万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出361.64万元，较上年增加66.07万元，增加10.2%。变化的主要原因是支出增加。

（二）项目支出

    本部门2023年项目支出无批复

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

    2023年本部门“三公”经费支出预算0.5万元，较上年预算相同。公务接待费0.5万元，较上年预算相同。因公出国（境）0万元，无因公出国出境。公务用车购置0万元，2021年公车改革已上交。公务用车运行维护费0万元，2021年公车改革已上交。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排15万元，具体安排如下：办公费4万元、印刷费3.5万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、培训费1万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、租赁费0.5万元、其他交通费用1.5万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加5万元，变化的主要原因是办公支出增加。

五、政府采购预算情况说明

2023年部门预算政府采购无批复。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25287139.29元。其中：办公用房及土地价值22135375元, 其他通用设备价值1605994元，专用设备价值314286元。家电家具价值1231480元。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：一是强化组织保障，我局及时成立预算绩效管理工作领导小组。二是强化制度保障，结合工作实际，建章建制，扎紧制度笼子。

2.绩效目标管理方面：按照财政预算绩效管理要求，及时填报绩效申报、绩效运行监控、绩效自评，通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

3.绩效运行监控方面：为进一步规范绩效运行监控管理，防范项目绩效目标偏离，我局采取措施高效推进预算绩效运行监控工作，及时发现和纠正偏离预算绩效目标的问题，提高财政资金使用绩效。制定工作方案，明确监控范围及内容。根据县财政局绩效目标运行监控工作方案的通知，明确项目绩效目标开展监控，监控内容主要包括项目资金使用、项目进展和实现结果情况等，对项目执行现状与绩效目标存在的偏差，以及项目实施存在的问题进行纠偏整改。定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因，并按要求向财政部门报送绩效监控结果。

4.绩效评价管理方面：1.夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，我局提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。2.优化评价方式。为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我会财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。3.加强联动协作。强化股室间、部门和第三方机构的协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。4.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度.

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

   2023年部门预算项目支出无批复。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2023年部门预算公开表

            2. 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表