迭部县民政局2019年度部门决算情况说明
2020-09-27 09:39:40   编辑:迭部县办公室 点击数:  

迭部县民政局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.拟定全县民政工作的政策和规章,研究提出全县民政事业发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

2.负责全县性社团的登记和管理;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

 3.负责县级单位所属的民办非企业单位的登记和管理;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

 4.建立、健全和实施城乡居民最低生活保障制度;组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动;指导全县社会救济工作。

 5.研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导村委会建设,推动村民自治和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设;负责全县城市社区服务和建设工作。

 6.负责全县行政区划工作,负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上(含乡镇一级)的边界争议。

 7.负责全县地名管理工作,组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

 8.负责与邻县行政区域界线勘定。

 9.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定全县社会福利事业发展规划,积极引导社会力量兴办社会福利企业,加快社会福利社会化进程;监督实施各类福利设施标准;负责社会福利事业单位的管理;监督落实社会福利企业扶持保护政策;研究提出全县福利彩票(中国社会福利有奖募捐)发展规划、发行额度和管理办法;管理本级福利资金。

10.指导全县婚姻登记管理工作,管理全县婚姻服务机构,倡导婚姻习俗改革。

11.负责全县殡葬管理工作,推进殡葬改革。

12.指导全县儿童收养登记工作。

13.指导全县收容遣送工作。

14.负责全县民政事业财务、统计工作,指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

15.指导全县基层民政组织建设,负责民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

16.承担县政府交办的其它工作。

(二)机构设置

1、内设机构

迭部县民政局单位类型为全额拨款行政单位主管部门

2、人员基本情况

2019年年底在职职工45人,其中在职人员35人:正科2人;副科5人;科员17人;技工5人;退休10人。3、

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计7489.77万元,支出总计9147.44万元。与2018年决算数相比,收入增加991.96万元,增长10%,支出增加3741.73万元,增长37%。主要原因是机构改革将结余资金划转及加大社会救助力度(部门根据实际情况补充)。

本部门2019年度收入合计7489.77万元,其中:财政拨款收入7489.77万元,占100%.

本部门2019年度年末结转和结余132.19万元,较上年减少1657万元,主要原因是机构改革将结余资金划转(部门根据实际情况补充)。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入7489.77万元,较上年决算数增加991.96万元,增长10%。主要原因是机构改革将结余资金划转及加大社会救助力度(部门根据实际情况补充)。

本部门2019年度财政拨款支出9147.44万元,较上年决算数增加3741.73万元,增长37%。主要原因是机构改革将救灾结余资金划应急局、医疗救助结余资金划转医保局及加大社会救助力度(部门根据实际情况补充)。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出8050.07万元,占31.43%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是机构改革将救灾结余资金划应急局及加大社会救助力度;医疗卫生与计划生育支出208.40万元,占5%,主要原因是因机构改革医疗救助结余资金划转医保局;其他支出351.83万元,占3.5%,主要原因是加大养老机构配套设施。(根据部门实际情况,若某一项支出为零,将其删除,不用表述)。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出288.87万元。其中:人员经费368.79万元, 较上年减少54.08万元,主要原因是机构改革人员减少 (部门根据实际情况补充,如增人增资等)。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、 对个人和家庭的补助。(部门根据实际情况补充,如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费10.35万元,较上年减少42.13万元,主要原因是压缩公用经费(部门根据实际情况补充,如物价上涨等),公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。 (部门根据实际情况补充,如办公费、印刷费、咨询费、手续费等)。

注:本部分至少应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计1.5万元,较上年支出数减少3.53万元,主要原因是压缩开支(由部门根据实际情况补充)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.6万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费(部门根据实际情况补充,如主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),较上年支出数减少3.17万元,主要原因是减少公务用车(部门根据实际情况补充)。

公务接待费0.9万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待。较上年支出数减少0.36万元,主要原因是减少接待人次。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次,92人,其中:2019年度本部门人均接待费97.83元,车均车均维护费0.2万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出10.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较2018年减少3.453万元,增长65%,主要原因是压缩开支。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明

(二) 国有资产占用情况说明。截至201912月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额319.1592万元,其中:政府采购货物支出122.7292万元、政府采购工程支出194万元、政府采购服务支出2.43万元。主要用于采购局办公设施用品、敬老院办公设施用品、敬老院附属设施建设工程项目、社会购买服务。(由部门根据实际采购情况补充说明)。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)

      

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  
附件【附件1:迭部县民政局部门决算公开表样.xls
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