按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）负责研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

（3）负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

（4）负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策；

（5）负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性；

（6）负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和课程的开发；

（7）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

（8）对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利教育教学工作的开展为原则；

（9）承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

1.机构设置情况

核定部门领导职数4名。其中：书记1名。校长1名、 副校长2名。股级副校长1名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名。纳入2026年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为迭部县初级中学。

2.人员设置情况

人员总编制数61人，编外人员34人。2025年年初有在职职工98人，退休为27人，遗属10人。到2025年年末在职人员95人，退休为28人，遗属10人。

（二）参照公务员法管理单位。

我单位属于财政全额拨款二级预算单位。

（三）直属事业单位。

我单位属于财政全额拨款二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入1952.74万元，比2025年预算增加124.31万元，增长6.80%，增长的主要原因是2025年人员工资增加。包括：一般公共预算收入1952.74万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1952.74万元，比2025年预算增加124.31万元，增长6.80%，增长的主要原因是2025年人员工资增加。包括：

1.教育支出1421.9万元。

2.社会保障和就业支出244.62万元。

3.卫生健康支出115.02万元。

4.住房保障支出171.2万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1952.74万元（详见部门预算公开表5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1952.74万元，比2025年预算增加124.31万元，增长6.80%，增长（下降）的主要原因是2025年人员工资增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2026年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额130万元，其中：学校修缮20万元，办公桌椅等20万元，电脑设备20万元，电子设备10万元，办公耗材20万元，功能室建设30万元，安全维稳费10万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产净值为343.71万元。其中：办公用房3848平方米，价值373.31万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备没有。2026年度本单位拟购置固定资产总额为50万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年一般公共预算无项目支出。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我校组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

在2025年部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

我单位2025年未安排项目支出，在基本支出执行过程中，严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2025年度对我单位“2025年度部门整体（项目）支出绩效目标”进行了绩效评价。这一举措标志着我单位向更加开放、高效的方向迈进！

在2026年度我单位将不断完善预算绩效管理体系，以提高资金使用效益推动学校教育教学质量和整体发展水平的持续提升，更好地履行社会责任，为师生和社会提供优质的教育服务。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个，无下属二级部门，部门整体支出绩效详见附表。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县初级中学2026年部门预算公开表

     2.迭部县财政局关于批复2026年部门预算的通知

迭部县初级中学

2026年1月26日