按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

1、机构设置情况

迭部县白云学校事业单位，属二级预算单位，内设教导处，政教处，总务处，党建室、财务室、团支部、语文教研室、数学教研室、英语教研室等9个机构。

2、人员设置情况

人员总编制数10，编外人员23人，单位实际人员33人。退休46人，遗属5人。核定部门领导职数1名。其中：书记、校长1名（兼任）；副校长2名；教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名。

参照公务员法管理单位。

我单位属于财政全额拨款二级预算单位。

直属事业单位。

我单位属于财政全额拨款二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入 723.09万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加23.55万元，增长3.26%，增长的主要原因是人员经费的增加。包括：一般公共预算收入723.09万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算 723.09万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加23.55万元，增长3.26%，增长的主要原因是人员经费的增加。包括：

1.教育支出483.66万元。

2.卫生健康支出46.15万元。

3.住房保障支出59.28万元。

4.社会保障和就业支出134万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出723.09万元（详见部门预算公开表5,6,7,），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出723.09万元，比2025年预算增加23.55万元，增长3.26 %，增长的主要原因是人员经费的增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2026年本部门“三公”经费支出预算0万元（详见部门预算公开表8,9）

1.2026年未安排因公出国（境）费。

2.2026年未安排公务接待费。

3.2026年未安排公务用车购置及运行维护费。

4.2026年未安排培训费。

5.2026年未安排会议费。

6.2026年未安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2026年单位政府采购预算总额29.27万元，其中：政府采购货物预算21.27万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 8万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为153.31 万元。房屋及构筑物金额为80.71万元；设备资产金额为49.81万元；家具用具资产总额22.69万元；无形资产1元；图书和档案0.1万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0辆，价值 0万元。无单价20万元以上的设备。2026年度本单位拟购置固定资产总额为 5.17万元，主要为幼儿园运动器材、乒乓球台、幼儿园滑滑梯、少先队鼓号器材等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年预算无项目支出。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

1.无一般性转移支付

2.无专项转移支付

3.无政府性基金转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

学校成立绩效工资考核及分配工作领导小组，小组成员由校领导、中层领导及其他教师代表组成，负责对教师工作量、管理岗位职责、工作业绩的考核，以及绩效工资的分配、发放、解释等方面的工作，确保绩效工资公平、公正地发放。组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

以科学发展观为指导，以构建和谐教育，提高全校教育质量为总体目标。坚持“一突出”（突出教学质量）、“二抓牢”（抓牢检查落实，抓牢奖惩兑现）“三强化”（强化管理、强化过程、强化师德师风）的工作思路；坚持优劳优酬、事实求是、公平、公正的工作原则，确保我校教育事业健康高效快速发展。合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。按时支付贫困寄宿学生生活补助、遗属人员生活补助及义教营养早餐、学前营养早餐、学前营养午餐等费用。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

一切为教学服务，提高师生整体素质。合理使用公用经费。按时发放遗属生活补助、贫困寄宿学生生活补助及按时发放义教营养早餐、学前营养早餐、学前营养午餐，按月发放人员工资。严格执行财务管理制度，合理安排资金。保证必须的教育教学活动。

5.绩效结果反馈与应用方面：

努力改善学校办学条件。激励教师工作积极性，促进教师专业成长。创建和谐的教育环境。用现代教育理念影响学生，让学生感悟到时代的进步。体现政策导向，激发教师队伍活力。加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法。提升教师业务能力，全身心投入教育。及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年部门无预算项目支出绩效目标情况。

附件：1.迭部县白云学校2026年部门预算公开表

     2.迭部县财政局关于批复2026年部门整体项目支出绩效目标的通知

     3.迭部县白云学校2026年部门整体绩效目标申报表

迭部县白云学校

2026年1月28日