按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县人民政府教育督导委员会办公室2024年部门决算公开如下：

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.对乡镇人民政府中小学实施义务教育组织实施工作以及有关行政部门配合实施义务教育职责的履行情况进行监督、检查、评估和指导。

2.对乡镇人民政府和学校贯彻执行国家的教育方针、法规的情况进行监督和检查。

3.对乡镇人民政府和学校的办学方向、管理水平和教育质量进行全面评估和指导。

4.对学校管理、学校安全、学校收费、学生课业负担、师德师风等方面进行专项督导检查。

5.对教育工作中带有方向性、全局性的问题进行调查研究、向政府和行政部门提出意见和建议，为领导决策提供依据。

6.对全面贯彻教育方针、办学思想先进，以及在教育改革中成绩显著的部门、单位和个人提出表扬和奖励的建议；对违反法律、政策的行为，向有关部门提出处罚的建议。

7.完成督导任务后，向被督导单位和县人民政府、县教育局及州教育督导室报告结果，提出意见和建议，必要时可向社会公布。

8.组织督导人员学习、进修。

9.总结督导经验，积累督导材料，建立督导档案。

二、机构设置

迭部县人民政府教育督导委员会办公室为参公事业单位，核定事业编制为8名（其中管理岗位3名，专业技术岗位5名）。核定领导职数3名，其中：设主任1名（正科级）副主任2名（副科级），2024年年末在职职工 15人，其中专业技术人员13人，行政2人，退休为6人。下设主任办公室、副主任办公室、财务室、文秘室、党建室、综合办公室等科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为289.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.16万元，下降5.90%，主要原因是退休人员增加、组织调任人员减少。.

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计289.34万元,其中：财政拨款收入289.34万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计289.46万元,其中：基本支出289.46万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为289.34万元。与上年相比,各减少18.16万元，下降5.91%。主要原因是退休人员增加、组织调任人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出289.34万元,较上年决算数减少18.16万元，下降5.91%。主要原因是退休人员增加、组织调任人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出289.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.80万元,占0.62%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出203.26万元,占70.25%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出45.00万元,占15.55%；卫生健康支出15.69万元,占5.42%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出23.59万元,占8.15%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.99万元,支出决算为289.34万元,完成年初预算的118.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是开支公务员交通补助。

2．教育支出年初预算数为243.99万元,支出决算为203.26万元,完成年初预算的83.31%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.69万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.59万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.34万元。其中：

人员经费274.99万元,较上年决算数增加1.55万元，增长0.57%,主要原因是在职人员和退休人员的工资增加，各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、本单位公用经费等。

公用经费14.35万元,较上年决算数增加8.39万元，增长140.98%,主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出纳入公用经费支出中。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2024年无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.35万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。机关运行经费较上年决算数增加8.39万元，增长140.98%,主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出纳入纳入在机关运行经费中了。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无车辆。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金289.46万元,对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对一般公共预算项目政府性1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出289.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映一般公共预算项目等1个项目绩效自评结果。

1.一般公共预算项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.39分。项目全年预算数为289.34万元,执行数为289.46万元,完成预算的100.08%。项目绩效目标完成情况：一、认真贯彻执行国家的教育方针、法规，根据《教育督导条例》省、州督导工作要求，并制定《迭部县2024年教育督导工作要点》对乡镇人民政府及学校进行行国家的教育方针、法规的情况进行监督和检查。二、发挥督导职能作用，开展各种专项督导。确保学校教育教学工作有序进行，严格落实上级工作安排，抓实抓细各类督查工作。严格实行动态监测，狠抓控辍保学督查。发现的主要问题及原因：督导业务培训欠缺，专业水平提升困难。教育督导条件保障落实不足，督导人员权益有效落实困难。下一步改进措施：进一步加强教育督导工作，规范学校（园）办学行为，助推教育教学质量的提升，促进我县教育事业的发展紧跟改革步伐，发挥督导职能，创新教育督导方式，优化教育督导方法。强化业务学习，提升督导能力。

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

附件【附件1-迭部县人民政府教育督导委员会办公室2024年度单位决算公开表（汇总）

附件【附件2-迭部县人民政府教育督导委员会办公室2024年度绩效自评表

附件【附件3-迭部县人民政府教育督导委员会办公室2024年度绩效评价报告