按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县藏文小学为事业单位，属二级预算单位，人员总编制数60，编外人员18人，单位实际人员78人。核定部门领导职数3名。其中：书记1名、校长1名、副校长2名；教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名.

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入1386.46万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加204.61万元，增长14.76%，增长（下降）的主要原因是增加的主要原因是2024，增加的主要原因是2025年人员职务变动工资增加，五险一金拨款增加。包括：一般公共预算收入1386.46万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1386.46万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加204.61万元，增长14.76 %，增长的主要原因是2025年人员职务变动工资增加，五险一金拨款增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1386.46万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出1386.46万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1386.46 万元，比2024年预算增加204.61 万元，增长14.76%，增长的主要原因是2025年人员职务变动工资增加，五险一金拨款增加。

（二）项目支出

2025年度无本级财政项目预算支出。

（三）部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

学校无三公经费预算支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门非税收入无。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额68.26万元，其中：政府采购货物预算27.73万元，政府采购工程预算37.23万元，政府采购服务预算 3.3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为574.41万元。其中：办公用房3902.28平方米，价值137.34万元。我校无公务用车。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为25.2万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

 (五）重点项目情况

2024年无项目预算

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年度无部门管理的专移支付预算支出。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

2025年财政安排一般公共预算财政拨款1386.46万元，进行了绩效评价，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出资金的用途情况，保质保量完成年初预期目标，通过预算绩效评价工作。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

学校的教育发展与教育扶贫紧密联系，国家针对偏远地区学生给予生活上帮助，减轻家庭上学负担，落实“双减”工作中，2025年财政拨入课后服务财政补助资金12.68万元，

1 项目产出

项目产出方面，主要关注课后服务的覆盖范围、受益学生数量以及学校参与度等。通过提供课后服务，应实现学校全覆盖，惠及广大学生家庭。同时，需关注服务内容的多样性和质量，确保能够满足学生个性化需求。

2 项目成本

项目成本方面，应严格控制预算，确保项目支出均控制在预算支出范围内。通过科学合理的资金分配，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上。

3 社会效益

社会效益是课后服务项目评价的重要指标之一。通过提供课后服务，应有效缓解家长按时接送孩子的困难，弥补家长管理真空。同时，学校应充分利用校内外资源，开展丰富多彩的课后活动，激发学生潜能，促进学生德智体美劳全面发展。此外，课后服务还应注重安全保障，制定和落实完善的安全保障措施，确保学生生命和财产安全。

4 满意度评价

满意度评价是课后服务项目绩效评价的重要组成部分。通过问卷调查、座谈会等方式，收集家长、学生及学校对课后服务的满意度反馈。根据反馈结果，及时发现问题，提出改进措施，不断提升课后服务质量。

综上所述，课后服务绩效评价应全面、客观、公正地反映项目决策、项目管理、项目绩效等方面的实际情况。通过绩效评价，不断优化课后服务项目实施方案，提高资金使用效率，确保课后服务能够更好地满足家长、学生及学校的实际需求年财政拨入寄宿生生活补助11.万38元，根据学生营养指南，学校制定科学合理的学生食谱，营养搭配合理，给孩子们提供最营养，最合理的膳食。通过鉴定部门鉴定，孩子们营养指标一年比一年有所提升。同时，我们还查漏补缺，努力钻研，把学生的生活补助、营养餐做的更好。

部门整体支出绩效情况：自评优良

2025年无部门预算项目支出绩效目标情况。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县藏文小学2025年预算表

            2.迭部县藏文小学2025年部门整体绩效目标表

            3.2025年度部门整体支出绩效目标申报的批复