按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策。

（二）负责全县各级各类学校及幼儿园党建、领导班子建设。

（三）规划和指导全县各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍的建设工作；负责全县教师继续教育和培训；负责教育行政干部培训及校长岗位培训；负责教师资格认定工作。

（四）负责制定全县范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责管理全县基础教育、及幼儿教育、特殊教育、民办教育工作。

（五）指导全县范围各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、劳动教育、美育、艺术教育、国防教育和法制教育工作。

（六）负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。

（七）负责各类考试报名工作，指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育装备、教育信息化工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责，县教育局设11个内设机构，均为股级建制,行政办、电教中心、学生资助管理中心、营养办、党委办、考试中心、教育股、内审股、计财股、安全股、人事股。

（二）参照公务员法管理单位。

根据编制部门批复的“三定”方案，我单位不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。

根据编制部门批复的“三定”方案，我单位不属于直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关单位预算情况。

（一）收入预算

2025年预算收入2333.72万元（详见部门预算公开表1、2），比2024年预算增加712.42万元，增长43.94%，增长的主要原因是本年预算增加普通高中国家助学金18万元、代课人员工龄补助2.3万元，特岗教师落实待遇资金185.7万元、中小学绩效工资提高部分260万元、炊事员工资203万元。包括：一般公共预算收入2333.72万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2333.72万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加712.42万元，增长43.94%，增长的主要原因是人员工资和职工社会保险费增加。

四、一般公共预算情况

2025年局本级一般公共预算支出2333.72万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1339.78万元，比2024年预算增加152.32万元，增长的主要原因是是人员工资和职工社会保险费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算993.94万元，比2024年预算增加219.29万元，增长的主要原因是预算增加中小学绩效工资提高部分。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2025年本部门“三公”经费支出预算2.5万元，跟上年度相比增加1万元。主要是接待人次增加。其中公务接待费2.5万元，跟上年度相比，增加1万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元，没有公务用车；按照预算公开表格中会议费情况进行说明。我单位今年安排的会议费为0万元，跟上年度相比，减少1.2万元。（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用0万元，跟上年度相同，无增减。

2.公务接待费2.5万元，比2024年预算增加1万元，增长66.6%，增长的主要原因是接待人次增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元），主要原因是公车改革后，我单位没有公车。

4.培训费0万元，跟上年度相同，无增减。

5.会议费0万元，比2024年预算减少1.2万元，下降100%，下降的主要原因是压缩会议支出。

6.机关运行经费225.5万元，比2024年预算增加210.5万元，增长93.3%，增长的主要原因是机关运行经费本年安排了劳务费203万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额3450万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算3400万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为249.13万元。其中：办公用房1425平方米，价值11.89万元，其他设备价值232.74万元，无形资产价值4.5万元。

（五）重点项目情况

2025年课后服务补助项目资金219.32万元。

1.根据迭教科发（2023）413号为了认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”)工作、《迭部县义务教育阶段学校课后服务实施方案(试行)》的通知和《甘南州义务教育阶段学校课后服务收费标准(实行)》州教知字(2022)63 号文件要求，满足学生和家长需求，增强教育服务能力，办好人民满意的教育。

2.贯彻落实《甘肃省教育厅关于进一步推进减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作的通知》《甘肃省教育厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》相关要求。切实做好义务教育课后服务工作，减轻学生过重学业负担，促进学生健康、快乐、幸福成长，帮助家长解决无人看管、无力辅导等实际困难，为完善各项落实措施。

3.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育主管部门部署，严格遵守根据学校所在地区实际情况，制定“一校一案”的要求，贯彻落实“双减”工作的推行，五育并举、提质增效。坚持党的教育方针，积极开展有利于提升学生思想品德、身心健康、学业水平、艺术素养和实践创新能力的各种教育服务活动，因材施教，满足学生成长的多样化需求。积极稳妥地推进学生课后服务工作，促进学生德智体美劳全面发展，不断满足学生及家长的需求，提高人民群众对教育的满意度。

教育主管部门部署，严格遵守根据学校所在地区实际情况，制定“一校一案”的要求，贯彻落实“双减”工作的推行，五育并举、提质增效。坚持党的教育方针，积极开展有利于提升学生思想品德、身心健康、学业水平、艺术素养和实践创新能力的各种教育服务活动，因材施教，满足学生成长的多样化需求。积极稳妥地推进学生课后服务工作，促进学生德智体美劳全面发展，不断满足学生及家长的需求，提高人民群众对教育的满意度。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

2024年我单位对预算绩效工作高度重视，及时成立领导小组，及时召开预算绩效管理工作推进会议。严格按照财政要求做到预算资金绩效全覆盖。

2.绩效目标管理方面：

严格实行绩效管理工作，保障机关正常运行，2024年预算绩效整体支出及项目支出目标编报已经全部完成。

3.绩效运行监控方面：

部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行年中监控。

4.绩效评价管理方面：

我单位统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转，及时向财政报送预算资金绩效评价报告。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2024年财政安排一般公共预算财政拨款18767.08万元，进行了绩效评价，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出资金的用途情况，保质保量完成年初预期目标，通过预算绩效评价工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年乡村教师生活补助130万元。每笔款项都有绩效目标和绩效评价，在开展自评过程中，对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映了资金的用途情况，保质保量完成年初预算绩效目标。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出993.94万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出993.94万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属18个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县教育局2025年预算表

2.迭部县财政局2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县教育局2025年部门整体（项目）支出绩效目标表