按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县藏文小学2023年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；教育发展战略法，负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；3.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

二、机构设置

内设校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建室等7个机构。事业编制数60个，编外人员17人，单位实际人员77人，核定部门领导职数2名，退休12人。截止2024年底迭部县藏文小学为事业单位，属二级预算单位，配备书记、校长1名（兼任）、副校长3名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，财务2 人，党建干事3名。2、车辆情况本单位无车辆

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1538.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加312.47万元,增长25.48%,主要原因是教师工资逐年增长，各类社保资金均增长，学生补助资金提高标准。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1443.17万元,其中：财政拨款收入1443.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1520.33万元,其中：基本支出1520.33万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1538.85万元。与上年相比,各增加312.47万元,增长25.48%。主要原因是教师工资逐年增长，各类社保资金均增长，学生补助资金提高标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1520.33万元,较上年决算数增加389.62万元,增长34.46%。主要原因是教师工资逐年增长，各类社保资金均增长，学生补助资金提高标准。2023年度一般公共预算财政拨款支出1520.33万元，主要用于以下方面：教育支出1187.50万元,占78.11%；社会保障和就业支出155.35万元,占10.22%；卫生健康支出81.02万元,占5.33%；住房保障支出96.45万元,占6.34%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338.03万元,支出决算为1520.33万元,完成年初预算的113.62%。其中：

   1．教育支出年初预算数为1338.03万元,支出决算为1187.50万元,完成年初预算的88.75%,决算数小于预算数的主要原因是下半年跨年放假，公用经费等支出延续到第二年。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为155.35万元,支出决算为155.35万元,完成年初预算的100%。

   3．卫生健康支出年初预算数为81.02万元,支出决算为81.02万元,完成年初预算的100%,。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1520.33万元。其中：

   人员经费1417.01万元,较上年决算数增加324.6万元,增长29.71%,主要原因是主要原因是教师工资逐年增长。

   公用经费103.33万元,较上年决算数增加65.03万元,增长169.78%,主要原因是学校采购办公用品，维修业务较多，逐步提升了教育教学条件。公用经费用途主要包括：办公费58.66万元，印刷费2.04万元，邮电费0.92万元，取暖费9万元，维修费32.71万元。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于小学教育,未发生“三公”经费支出。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我校无公务用车业务发生。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

4. 外事接待费支出0.00万元。主要是没有发生接待支出。

   其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有发生接待支出。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计79.50万元,其中：政府采购货物支出17.65万元、政府采购工程支出12.91万元、政府采购服务支出48.93万元。授予中小企业合同金额79.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额79.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理相关要求，我单位组织对2023年度一般公共预算基本支出全面开展绩效评价，共涉及资金1520.33万元。组织对课后服务项目重点绩效评价，涉及资金支出22.9962万元。

   二、绩效自评结果

   2023年度部门决算中反映课后服务等1个项目绩效自评结果。 “2023年课后服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,通过自评，重点绩效评价的1个项目自评结果为“优秀。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现

   三、部门绩效评价结果

（二）绩效自评结果

2023年度全年预算1520.33万元，全年决算支出1520.33万元，预算执行率100%。预算实行绩效项目共计1个，即课后服务项目。通过自评，重点绩效评价的1个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位组织对2023年度一般公共预算基本支出全面开展绩效评价，共涉及资金1520.33万元。组织对课后服务开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出22.9962万元。

（二）绩效自评结果

2022年度全年预算1520.33万元，全年决算支出1520.33万元，预算执行率100%。预算实行绩效项目共计1个，即课后服务项目。通过自评，重点绩效评价的1个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。