按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县洛大九年制学校2023年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。二、机构设置.

二、机构设置

迭部县洛大九年制学校内设校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、校办室、党建室等7个机构。事业编制数48个，单位实际人员72人，核定单位领导职数2名，退休7人。

迭部县洛大九年制学校为事业单位，属二级预算单位，配备书记1名、兼校长、副校长3名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，校办主任1人，党建干事1名。

第二部分2023年度部门决算表

(以上内容详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1388.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加148.1万元,增长11.94%,主要原因是人员工资的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1347.47万元,其中：财政拨款收入1347.47万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1360.01万元,其中：基本支出1360.01万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1388.20万元。与上年相比,各增加148.09万元,增长11.94%。主要原因是人员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.01万元,较上年决算数增加158.63万元,增长13.23%。主要原因是人员工资的增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.01万元，主要用于以下方面：教育支出1074.51万元,占79.12%，社会保障和就业支出121.14万元,占8.92%；卫生健康支出74.38万元,占5.48%；住房保障支出87.98万元,占6.48%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.41万元,支出决算为1358.01万元,完成年初预算的135.47%。其中：

   1．教育支出年初预算数为1002.41万元,支出决算为1074.51万元,完成年初预算的107.19%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员经费有所增加。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为121.14万元,支出决算为121.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位养老支出，基本养老保险费支出。

   3．卫生健康支出年初预算数为74.33万元,支出决算为74.38万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是实事业单位医疗、大病、公务员医疗保险的支出。

   4．住房保障支出年初预算数为87.98万元,支出决算为87.98万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.01万元。其中：

   人员经费1298.71万元,较上年决算数增加176.81万元,增长15.76%,主要原因是人员工资上涨，生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、学生生活补助等)。

   公用经费59.30万元,较上年决算数减少18.17万元,下降23.46%,主要原因是学生人数减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、购置费、咨询费、手续费等）。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,主要是给少年宫活动室购置课外阅读书籍和办公用品。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财安排的支出。

3. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本单位未涉及到“三公”经费。

4. 机关运行经费支出情况说明

   本单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计36.52万元,其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出17.22万元，授予中小企业合同金额36.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额36.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1388.20元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

   从评价情况来看：

   1.夯实评价基础。根据项目任务书，确定项目绩效评价的对象。搞好单位整体支出绩效评价前期调查，设计有关评价表格，根据实施项目的具体绩效目标，设计绩效评价自评表等表格。下达绩效评价通知，并要求项目实施单位做好自评工作，搞好有关表格填报及自评报告撰写工作。成立项目评价工作小组，确定项目绩效评价小组工作人员。根据前期调查工作情况，认真研究制订绩效评价工作方案。开展现场调研评价工作，收集项目实施单位整体绩效评价相关资料。搞好评价资料整理汇总，并对资料进行认真审查核实。对每项绩效评价指标进行逐一分析，形成评价结论。根据现场整理的评价分析结论和规定的报告基本格式，及时撰写并提交绩效评价报告。规范整理评价资料，及时搞好绩效评价档案建立归档工作。

   2.优化评价方式。提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进中心绩效评价，根据单位总体概况，对整体业务开展现场评价工作。通过查阅资料、查看问卷调查等方式全方位开展绩效评价工作。

   3.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化评价体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系，增强绩效指标与单位预算的匹配度，提高评价报告的可信度。

   二、绩效自评结果

   2023年度全年预算1388.20万元，全年决算支出1388.20万元，预算执行率100%。预算实行绩效项目共计3个，即乡村少年宫、课后服务费、营养餐项目。通过自评，重点绩效评价的3个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

   三、部门绩效评价结果

   (此内容详见附件2)

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。