按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县白云学校2023年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.实施幼儿教育,小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

2.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

3.负责研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

4.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

5.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

6.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

7.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和课程的开发；

8.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

9.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

10.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利教育教学工作的开展为原则；

11.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性

12.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

1.迭部县白云学校内设校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建室等6个机构。事业编制数10个，单位实际人员34人，核定单位领导职数1名，退休46人。

2.迭部县白云学校为事业单位，属二级预算单位，配备书记、校长1名（兼任）、 副校长2名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，财务1人，党建干事1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为773.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加147.15万元,增长23.5%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计767.03万元,其中：财政拨款收入767.03万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计771.59万元,其中：基本支出771.59万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为773.19万元。与上年相比,各增加147.15万元,增长23.5%。主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.59万元,较上年决算数增加151.7万元,增长24.47%。主要原因是人员经费的增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出771.59万元，主要用于以下方面：教育支出520.80万元,占67.5%；社会保障和就业支出154.59万元,占20.04%；卫生健康支出51.29万元,占6.65%；住房保障支出44.91万元,占5.82%；

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.03万元,支出决算为771.59万元,完成年初预算的100.59%。其中：

   1．教育支出年初预算数为516.24万元,支出决算为520.80万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为154.59万元,支出决算为154.59万元,完成年初预算的100.0%

   3．卫生健康支出年初预算数为51.29万元,支出决算为51.29万元,完成年初预算的100.0%

   4．住房保障支出年初预算数为44.91万元,支出决算为44.91万元,完成年初预算的100.0%

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出771.59万元。其中：

   人员经费753.25万元,较上年决算数增加154.65万元,增长25.84%,主要原因是新增加特岗转正人员2人。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

   公用经费18.34万元,较上年决算数减少2.95万元,下降13.85%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、手续费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于全额拨款事业单位，无“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未产生因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位未产生因公出国(境)费用。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未产生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位未产生公务用车购置及运行维护费。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未产生公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位未产生公务用车购置费。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未产生公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位未产生公务用车运行维护费。

   公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未产生公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位未产生公务接待费。

   外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位未产生外事接待费。

   其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位未产生其他国内公务接待。

   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计8.12万元,其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.11万元。授予中小企业合同金额8.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金771.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对课后服务、营养餐开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6.9万元。从评价情况来看：优化评价方式。提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进中心绩效评价，根据单位总体概况，对整体业务开展现场评价工作。通过查阅资料、查看问卷调查等方式全方位开展绩效评价工作。完善评价指标体系，分类别制定个性化评价体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系，增强绩效指标与单位预算的匹配度，提高评价报告的可信度。

   (二)绩效自评结果

   2022年度全年预算767.03万元，全年决算支出771.59万元，预算执行率100%。预算实行绩效项目共计2个，即课后服务、营养餐项目。通过自评，重点绩效评价的2个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。一切为教学服务，提高师生整体素质。合理使用课后服务，按时发放义教营养早餐、学前营养早餐、学前营养午餐。严格执行财务管理制度，合理安排资金。保证必须的教育教学活动。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

   (三)部门绩效评价结果

   努力改善学校办学条件。激励教师工作积极性，促进教师专业成长。创建和谐的教育环境。用现代教育理念影响学生，让学生感悟到时代的进步。体现政策导向，激发教师队伍活力。加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法。提升教师业务能力，全身心投入教育。及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。

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   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。