按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县高级中学2023年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责任务，迭部县高级中学内设校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建室等7个机构。事业编制数75个，编外人员36人，单位实际人员111人，核定部门领导职数5名，退休25人。

至2023年底迭部县高级中学为事业单位，属二级预算单位，配备书记1名、校长1名、 副校长3名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，财务2人，党建干事1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1998.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.41万元,下降1.06%,主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1919.67万元,其中：财政拨款收入1919.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1995.55万元,其中：基本支出1995.55万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1998.55万元。与上年相比,各减少21.4万元,下降1.06%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1995.55万元,较上年决算数增加54.48万元,增长2.81%。主要原因是保险类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1995.55万元，主要用于以下方面：教育支出1524.25万元,占76.38%；社会保障和就业支出223.56万元,占11.2%；卫生健康支出115.32万元,占5.78%；住房保障支出132.43万元,占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1466.93万元,支出决算为1995.55万元,完成年初预算的136.04%。其中：

1．教育支出年初预算数为1426.71万元,支出决算为1524.25万元,完成年初预算的106.84%,决算数大于预算数的主要原因是部分教育支出未列入预算当中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.22万元,支出决算为223.56万元,完成年初预算的555.83%,决算数大于预算数的主要原因是部分社会保障和就业支出预算列入教育支出当中。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为115.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为132.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1995.55万元。其中：

人员经费1975.68万元,较上年决算数增加239.67万元,增长13.81%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、学生生活补助等)。

公用经费19.87万元,较上年决算数减少115.19万元,下降85.29%,主要原因是人员经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、购置费、咨询费、手续费等）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于公益一类事业单位（学校）,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本单位未涉及到“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度本单位未涉及到“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.64万元,其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0.69万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额5.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于办公。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金70.28万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对“2023年春、秋季普通高中国家助学金”“2023年春季建档立卡户免学杂费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70.28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“2023年春、秋季普通高中国家助学金”“2023年春季建档立卡户免学杂费”等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年春、秋季普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.8万元,执行数为64.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况，2023年春季学期补助人数382人、实际补助382人，秋季学期应补助266人、实际补助266人，所有学生均得到补助；二是质量指标完成情况，所有符合享受条件的学生均得到享受，建档立卡覆盖率达100%；三是社会效益指标完成情况，高中教育巩固率指标值100%，全年实际完成值100%，补助对象政策的知晓度，指标值100%，全年实际完成值100%；四是服务对象满意度指标完成情况，普通高中国家助学金项目的实施，增强学生的体质，学生健康成长，减轻了家长的经济负担，受助学生和学生家长满意度高。发现的主要问题及原因：监管机制不健全、对资金的使用情况需进行有效的监督和检查。下一步改进措施：一是加大对普通高中国家助学金的宣传力度，提高家长和学生的知晓率和参与度。二是利用现代信息技术手段，实现资金拨付、资金管理等环节的信息化和智能化管理，提高工作效率和监管水平。2023年度普通高中国家助学金专项补助资金项目绩效自评情况：整体良好，通过加强资金监管、完善监管机制、加强宣传和培训以及推进信息化建设等措施，不断提高项目绩效水平和管理水平，为贫困家庭学生改善教育环境，促进了教育公平。

2.“2023年春季建档立卡户免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.48万元,执行数为5.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况，2023年2023年春季建档立卡户免学杂费应补助人数137人、实际补助137人，所有学生均得到补助；二是质量指标完成情况，所有符合享受条件2023年春季建档立卡户免学杂费学生均得到享受，建档立卡覆盖率达100%；三是社会效益指标完成情况，普通高中教育巩固率指标值100%，全年实际完成值100%，补助对象政策的知晓度，指标值100%，全年实际完成值100%；四是服务对象满意度指标完成情况，2023年春季建档立卡户免学杂费项目的实施，增强学生的体质，学生健康成长，减轻了家长的经济负担，受助学生和学生家长满意度高。发现的主要问题及原因：监管机制不健全、对资金的使用情况需进行有效的监督和检查。下一步改进措施：一是加大对建档立卡户免学杂费的宣传力度，提高家长和学生的知晓率和参与度。二是利用现代信息技术手段，实现资金拨付、资金管理等环节的信息化和智能化管理，提高工作效率和监管水平。2023年度建档立卡户免学杂费专项补助资金项目绩效自评情况：整体良好，通过加强资金监管、完善监管机制、加强宣传和培训以及推进信息化建设等措施，不断提高项目绩效水平和管理水平，为贫困家庭学生改善教育环境，促进了教育公平。

三、部门绩效评价结果

(此内容详见附件2)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。