按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县教育和科学技术局2023年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

1. 部门概况

   一、部门职责

   （1）负责研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

   （2）负责研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

   （3）负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

   （4）负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策；

   （5）负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

   （6）负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和课程的开发；

   （7）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

   （8）对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利教育教学工作的开展为原则；

   （9）严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

   （10）承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

   二、机构设置

   1、机构设置情况

   核定部门领导职数4名。其中：书记1名.校长1名、 副校长2名。股级副校长1名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名。纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为迭部县初级中学。

   2、人员设置情况

   人员总编制数69人，编外人员34人。2023年年初有在职职工104人,退休为22人，遗属9人。到2023年年末在职人员103人，退休为25人，遗属10人。

   第二部分2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为1895.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加326.92万元,增长20.84%,主要原因是增加资金中包含2022年年终考核奖、冬装费、绩效等，以及人员工资增长。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计1895.83万元,其中：财政拨款收入1895.83万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计1895.83万元,其中：基本支出1895.83万元,占100.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为1895.83万元。与上年相比,各增加326.92万元,增长20.84%。主要原因是增加资金中包含2022年年终考核奖、冬装费、绩效等，以及人员工资增长。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1895.83万元,较上年决算数增加326.92万元,增长20.84%。主要原因是增加资金中包含2022年年终考核奖、冬装费、绩效等，以及人员工资增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1895.83万元，主要用于以下方面：教育支出1445.52万元,占76.25%；社会保障和就业支出209.42万元,占11.05%；卫生健康支出113.50万元,占5.99%；住房保障支出127.39万元,占6.72%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1895.83万元,支出决算为1895.83万元,完成年初预算的100.0%。其中：

   1．教育支出年初预算数为1445.52万元,支出决算为1445.52万元,完成年初预算的100.0%。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为209.42万元,支出决算为209.42万元,完成年初预算的100.0%。

   3．卫生健康支出年初预算数为113.50万元,支出决算为113.50万元,完成年初预算的100.0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1895.83万元。其中：

   人员经费1798.10万元,较上年决算数增加359.74万元,增长25.01%,主要原因是人员变动及工资调整，各类保险纳入人员经费当中。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”)。

   公用经费97.73万元,较上年决算数减少32.81万元,下降25.14%,主要原因是2022年学校大灶以及各种办公设施改造导致支出经费较多，在2023年学校各方面勤俭办公，发展趋于平稳所以支出较上年减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位2023年度没有“三公”经费的支出。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门整体支出和课后服务项目支出全面开展绩效自评,其中部门整体支出1414.74万元，项目支出16.80万元。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出和课后服务项目两个项目绩效自评结果。

1.“部门整体支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1414.74万元,执行数为1414.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。总的来说，主要是由于管理理念、评价体系、资源配置等多方面的因素导致的。为了解决这些问题，学校需要不断改进管理方式，完善评价体系，合理分配资源，关注学生心理健康，以实现更高效、更公平、更全面的教育目标。

2.“课后服务项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为16.80万元,执行数为16.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本学期课后服务项目的开展取得了显著成效。在师生的共同努力下，我们为学生提供了丰富多彩的课后活动和学习机会，促进了学生的全面发展。同时，我们也意识到在项目实施过程中还存在一些问题和不足。展望未来，我们将继续总结经验教训，不断优化和完善课后服务项目，为学生提供更加优质、高效的课后服务。同时，我们也期待与广大家长和社会各界共同努力，共同为学生的健康成长贡献力量。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：迭部县初级中学绩效评价综合得100.00分。

总体认为：学校部门绩效评价结论并不是一成不变的，需要根据实际情况进行定期评估和调整。同时，绩效评价结论也应该作为学校管理和决策的重要依据之一，为学校的发展提供有力的支持和指导。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。