按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县教育和科学技术局2023年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

  

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县城关小学小学负责本乡辖区内小学的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡村小学教育均衡发展。管理和指导全乡村教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下组织小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。发挥中小学教师进修培训作用。学校负责制定并实施本小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。总体上完成了年初的预期工作目标和任务。

二、机构设置

迭部县城关小学为事业单位，属二级预算单位。内设教导处、政教处、总务处、党建室、团支部以及各教研室。

人员总编制数70人，实际占编人数70人，除编办核定的在编人员外，实际人员中还存在不占编制工勤（聘用）人员17人。核定部门领导职数2名。其中：书记1名、校长1名。 单位独立编制机构数及独立核算单位数为1个，属事业单位，执行事业单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表

(以上内容详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1621.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加241.53万元,增长17.5%。主要原因是人员工资的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1613.19万元,其中：财政拨款收入1613.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1621.68万元,其中：基本支出1621.68万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1621.68万元。与上年相比,各增加245.53万元,增长17.84%。主要原因是人员工资的增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.68万元,较上年决算数增加254.02万元,增长18.57%。主要原因是人员工资的增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.68万元，主要用于以下方面：教育支出1212.80万元,占74.79%；社会保障和就业支出203.3万元,占12.54%；卫生健康支出100.35万元,占6.19%；住房保障支出105.23万元,占6.49%。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15973.71万元,支出决算为1621.68万元,完成年初预算的10.15%。其中：

1. 教育支出

   年初预算数为15434.86万元,支出决算为1212.80万元,完成年初预算的7.86%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员经费有所增加，寄宿生人数有所增加。

   2．社会保障和就业支出

   年初预算数为538.85万元,支出决算为203.30万元,完成年初预算的37.73%,主要原因是事业单位养老支出，基本养老保险费支出。

   3．卫生健康支出

   年初预算数为0.00万元,支出决算为100.35万元,完成年初预算的%,主要原因是事业单位医疗，公务员医疗的支出。

   4．住房保障支出

   年初预算数为0.00万元,支出决算为105.23万元,完成年初预算的%,主要原因是住房公积金的支出。

   五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.68万元。其中：

   人员经费1494.01万元,较上年决算数增加230.01万元,增长18.2%,主要原因是人员工资上涨，生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、学生生活补助等。

   公用经费127.67万元,较上年决算数增加24.01万元,增长23.16%,主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、购置费、咨询费、手续费等。

   六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计46.00万元,其中：政府采购货物支出29.34万元、政府采购工程支出15.37万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额46.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额46.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金474.61元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

   从评价情况来看：

   1.夯实评价基础。根据项目任务书，确定项目绩效评价的对象。搞好单位整体支出绩效评价前期调查，设计有关评价表格，根据实施项目的具体绩效目标，设计绩效评价自评表等表格。下达绩效评价通知，并要求项目实施单位做好自评工作，搞好有关表格填报及自评报告撰写工作。成立项目评价工作小组，确定项目绩效评价小组工作人员。根据前期调查工作情况，认真研究制订绩效评价工作方案。开展现场调研评价工作，收集项目实施单位整体绩效评价相关资料。搞好评价资料整理汇总，并对资料进行认真审查核实。对每项绩效评价指标进行逐一分析，形成评价结论。根据现场整理的评价分析结论和规定的报告基本格式，及时撰写并提交绩效评价报告。规范整理评价资料，及时搞好绩效评价档案建立归档工作。

   2.优化评价方式。提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进中心绩效评价，根据单位总体概况，对整体业务开展现场评价工作。通过查阅资料、查看问卷调查等方式全方位开展绩效评价工作。

   3.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化评价体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系，增强绩效指标与单位预算的匹配度，提高评价报告的可信度。

   二、绩效自评结果

   2023年度全年预算1621.68万元，全年决算支出1621.68万元，预算执行率100%。预算实行绩效项目共计1个，即课后服务费项目。通过自评，重点绩效评价的1个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

   三、部门绩效评价结果

   (此内容详见附件2)

   第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。