按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县电尕镇中心小学2023年部门决算公开如下：

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县电尕镇中心小学为事业单位，人员总编制数53人，编外人员75人。单位实际人员128人。核定部门领导职数1名。其中：书记、校长1名（兼任）、 副校长4名；教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2268.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加341.45万元,增长17.72%,主要原因是人员增加，工资福利增加和社会保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2214.21万元,其中：财政拨款收入2214.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2236.95万元,其中：基本支出2236.95万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2268.66万元。与上年相比,各增加341.45万元,增长17.72%。主要原因是是人员增加，工资福利增加和社会保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2234.95万元,较上年决算数增加365.34万元,增长19.54%。主要原因是人员增加，工资福利增加和社会保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2234.95万元，主要用于以下方面：教育支出1754.75万元,占78.51%；社会保障和就业支出204.38万元,占9.14%；卫生健康支出129.23万元,占5.78%；住房保障支出146.59万元,占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2234.95万元,支出决算为2234.95万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.教育支出年初预算数为1754.75万元,支出决算为1754.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是教育质量提高，学生数量变化。

2．社会保障和就业支出年初预算数为204.38万元,支出决算为204.38万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是五险纳入预算，其中医疗、失业工伤支出决算科目变动。

3．卫生健康支出年初预算数为129.23万元,支出决算为129.23万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是是上年10-12月医疗保险费本年支出。

4．住房保障支出年初预算数为146.59万元,支出决算为146.59万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的原因是预算基数偏高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2234.95万元。其中：人员经费2133.28万元,较上年决算数增加367.68万元,增长20.82%,主要原因是人员增加，工资福利增加和社会保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费101.67万元,较上年决算数减少2.34万元,下降2.25%,主要原因是三包资金跨年拨付。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：办公费支出2.00万元，占100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支教师培训。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.46万元，下降100.0%，主演原因是外出培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计40.37万元,其中：政府采购货物支出37.21万元、政府采购工程支出3.16万元。授予中小企业合同金额40.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额40.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金2429.95万元,占一般公共预算支出总额的100%。对2023年度农村义务教育阶段学校公用经费、义务教育营养餐改善计划专项补助资金、学前教育幼儿免保教费、义务教育课后服务和1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金187.3494万元,占政府性基金预算项目支出总额的1.07%。组织对“2023年度农村义务教育阶段学校公用经费、义务教育营养餐改善计划专项补助资金、学前教育幼儿免保教费、义务教育课后服务”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出185.3494万元,政府性基金预算支出2万元。从评价情况来看,在预算执行和绩效管理方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题。应进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财务管理水平，不断提高学校的教育教学质量和服务水平。

1. 绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映农村义务教育阶段学校公用经费、义务教育营养餐改善计划专项补助资金、学前教育幼儿免保教费、义务教育课后服务、乡村学校少年宫共5个项目绩效自评结果。

   1.“农村义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村义务教育经费得到了有效保障；二是支出均按照预算要求执行。下一步改进措施：一是更加科学合理的分配资金方案，确保学校都能获得必要的资金支持；二是健全资金监管机制，加强对资金使用的监督和管理。2023年度农村义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：总体良好，但仍存在一些问题和不足。通过优化资金分配机制、加强资金监管、提高资金使用效率以及加强培训和指导等措施的实施，相信能够进一步提升项目的绩效水平，为农村义务教育事业的持续发展提供更加坚实的保障。

   2.“学前教育幼儿免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金覆盖了大部分符合条件的家庭经济困难幼儿，确保了他们能够接受学前教育而不必承担高昂的保教费用；二是资金到位及时，执行率高，大部分资金已按照计划用于改善办园条件、提高教育质量等方面；三是有效减轻了家庭经济困难幼儿家长的经济负担，提高了学前教育的普及率和质量，促进了教育公平。发现的主要问题及原因：一是资金分配存在不均衡现象，导致一些偏远或贫困地区的幼儿园难以获得充足的资金支持。下一步改进措施：一是通过多种渠道加大对免保教费补助政策的宣传力度，提高家长对政策的知晓率和满意度。学前教育幼儿免保教费项目绩效自评情况：2023年度学前教育幼儿免保教费补助资金项目在促进教育公平、提高学前教育质量等方面取得了积极成效。但同时也存在一些问题和不足，需要我们在今后的工作中不断加以改进和完善。通过加强资金分配、监管和政策宣传等方面的工作，我们有信心将该项目做得更好，为更多家庭经济困难的幼儿提供更好的学前教育服务。

   3.“义务教育营养餐改善计划专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64万元,执行数为61.9756万元,完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况，2023年春季学期营养改善计划应补助人数620人、实际补助620人，秋季学期应补助668人、实际补助668人，所有学生均得到补助；二是质量指标完成情况，所有符合享受条件营养改善计划补助的学生均得到享受，建档立卡覆盖率达100%；三是社会效益指标完成情况，义务教育巩固率指标值100%，全年实际完成值100%，补助对象政策的知晓度，指标值100%，全年实际完成值100%；四是服务对象满意度指标完成情况，学生营养改善计划项目的实施，增强学生的体质，学生健康成长，减轻了家长的经济负担，受助学生和学生家长满意度高。发现的主要问题及原因：监管机制不健全、监管机制尚不健全、对资金的使用情况和供餐质量需进行有效的监督和检查。下一步改进措施：一是加强对供餐质量和食品安全的监管力度，定期对学校食堂进行检查和评估，确保食品安全和供餐质量符合标准；二是加大对农村义务教育学生营养改善计划的宣传力度，提高家长和学生的知晓率和参与度。同时，加强对学校管理人员和供餐员工的培训，提高他们的业务能力和责任意识；三是利用现代信息技术手段，建立农村义务教育学生营养改善计划信息管理系统，实现资金拨付、供餐管理、食品安全监管等环节的信息化和智能化管理，提高工作效率和监管水平。2023年度义务教育营养餐改善计划专项补助资金项目绩效自评情况：整体良好，通过加强资金监管、完善监管机制、加强宣传和培训以及推进信息化建设等措施，不断提高项目绩效水平和管理水平，为农村义务教育学生提供更加优质、安全的营养膳食服务。

   4.“义务教育课后服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.378万元,执行数为23.3738万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富学生课余生活，培养学生兴趣爱好；二是提高家长对课后服务的满意度。发现的主要问题及原因：在课程设置和活动安排上，虽然已经涵盖了多个领域，但仍有部分学生的特殊需求未能得到满足。此外，由于师资力量和资源有限，一些特色课程的开展受到一定限制。下一步改进措施：一是进一步丰富课后服务内容，根据学生需求和兴趣爱好，引入更多的特色课程和活动。加强与社会机构的合作，充分利用外部资源，拓宽课后服务的渠道；二是优化资金使用方案，提高资金使用效率。加强对资金使用的监管，建立健全资金使用管理制度；三是加强师资队伍建设，提高教师的专业素养和教学水平。通过培训和交流活动，提升教师开展课后服务的能力，为学生提供更加优质的教育服务。2023年度义务教育课后服务项目绩效自评情况：在实施过程中，取得了显著的成效。通过提供课后服务，丰富了学生课余生活，提高了家长满意度，同时也促进了义务教育的均衡发展。虽然在项目实施过程中还存在一些问题，但通过及时总结经验教训，采取有效的改进措施，相信在未来的工作中，该项目将发挥更大的作用。

   5.“乡村学校少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过各级政府和相关部门的共同努力，专项资金得到了有效管理和使用，各项支出均按照预算要求执行，为乡村学校少年宫的建设和发展提供了有力的支持；二是少年宫的各项活动也得到了广大农村学生的积极参与和认可，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是相关制度不够完善，对资金使用的规定不够明确；二是资金分配较少，只能购置部分少年宫运作所需办公用品。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度，明确资金使用的规定和流程，确保基层单位在执行过程中有章可循；二是一是更加科学合理的分配资金方案，确保学校都能获得必要的资金支持。2023年度乡村学校少年宫项目绩效自评情况：我们将进一步提高乡村学校少年宫专项资金的使用效益，为农村青少年提供更好的活动场所和丰富的文体活动，促进农村青少年的全面发展。

   三、部门绩效评价结果

   本年度在绩效评价方面表现突出，重视资金的使用效率和效果，通过加强预算管理、优化资源配置、提高教育教学质量等方面取得了显著成效。一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。此外，教育系统还积极推进教育改革，加强师资队伍建设，提高教师素质，为学生提供更加优质的教育资源。这些努力为教育系统的长远发展奠定了坚实的基础。

   总之，教育系统在2023年的部门决算公开绩效评价中表现优秀，将继续努力为教育事业做出更大的贡献。圆满的完成了本年各项工作计划。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。