按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县教育科学研究室2023年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)依据国家教育方针，以提高教育质量为宗旨，以面向全体学生促进全面发展为目标，开展基础教育的教学研究、教学指导和业务管理；

(二)根据基础教育改革与发展的需要，对教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学过程与方法、教学组织形式、教学手段和学科教学评价等进行研究；

(三)提出双语教学计划及课程标准和教材使用的意见或建议，组织编写地方教材和教学辅助资料；

(四)总结、推广教学经验和优秀成果，组织课改实验，探索教学规律，推动教学改革；

(五)组织多种形式的教育教学研究活动，指导教师执行课程计划、钻研、掌握课程标准和教材；

(六)负责全县中小学教学研究的指导和业务的管理，提出改进和加强学科教学的意见及检查评估的措施；

(七)监控中小学教学质量，组织过程性教学质量评估和必须的统一检测及质量分析；

(八)负责各级各类学校教育科研课题的申报、过程管理和评审等工作；

(九)负责组织中小学教学论文评选和中小学教育质量检测评估；

(十)负责县级、州级、省级青年教学能手的评选和推荐工作；

(十一) 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县教育科学研究室是事业单位，人员总编制数6人（其中事业管理岗位2名，专业技术岗位4名）；编外人员7人。单位实际人员13人。 核定领导职数2名。其中：设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。室内设主任室、副主任室、文秘室、财务室、党建室、综合室等6个机构，编制6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为241.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.18万元,增长28.21%,主要原因是人员工资、社会保障费上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计241.76万元,其中：财政拨款收入241.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计241.76万元,其中：基本支出241.74万元,占99.99%；项目支出0.02万元,占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为241.76万元。与上年相比,各增加53.19万元,增长28.21%。主要原因是人员工资、社会保障费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.76万元,较上年决算数增加53.19万元,增长28.21%。主要原因是人员工资、社会保障费上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.76万元，主要用于以下方面：教育支出178.00万元,占73.63%；社会保障和就业支出30.53万元,占12.63%；卫生健康支出15.41万元,占6.37%；住房保障支出17.81万元,占7.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.92万元,支出决算为241.76万元,完成年初预算的122.15%。其中：

1．教育支出年初预算数为197.92万元,支出决算为178.00万元,完成年初预算的89.94%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.53万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.81万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.74万元。其中：

人员经费236.74万元,较上年决算数增加52.43万元,增长28.44%主要原因是人员工资增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等.

公用经费5.00万元,较上年决算数增加0.74万元,增长17.37%,主要原因是收支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2023年度没有“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度培训费支出0.54万元,较上年决算数减少0.71万元,下降56.8%,主要原因是培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无车辆。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金241.7600万元，年初结转结余0万元，年末结转结余0.0万元，年初预算数为197.92万元，支出决算数为241.7600万元，超预算数为43.84万元。主要原因是人员工资及社保资金增加。

对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目支出、等1个项目绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为197.92万元,执行数为241.76万元,超预算数为43.84万元，是人员工资增加，故有差数。项目绩效目标完成情况：一、贯彻落实了上级关于教育工作的法律、法规，拟定了全校教发展战略和规划，并组织实施；二、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全校教师工作，大力推进“教育均衡”发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，加快教育现代化，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。发现的主要问题及原因：一是理论结合实际不够二是全员参与度不高。下一步改进措施：一是理论结合实际，多让本单位教研员到学校听课并指导教师来提高教学质量；二是提高教研员的教学参与度，指导提高教学水平。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第六部分 附件

附件【附件1-迭部县教育科学研究室2023年度单位决算公开表（汇总）

附件【附件2-迭部县教育科学研究室2023年度绩效自评表

附件【附件3-迭部县教育科学研究室2023年度绩效评价报告