第一部分部门概况

一、部门职责

（一）制定本县教育督导评估工作计划。

(二)对全县各乡镇人民政府、各学校贯彻落实教育方针政策、法律、法规情况全面监督、评估和指导。

（三）监控教学质量，对学校教育教学效益进行检测、评估、督导，限期提高教学质量。

（四）对各级各类学校和学前教育机构实施素质教育情况进行检测、督导评估。

（五）对学校管理、学校安全、学校收费、学生课业负担、师德师风等方面进行专项督导检查。

（六）向上级部门和县政府反映被督导学校、社会、家长和教育工作者的要求，撰写教育调研报告，总结推广教学经验和优秀成果。

（七）组织督导人员学习、进修。

（八）总结督导经验，积累督导材料，建立督导档案。

二、机构设置

迭部县人民政府教育督导委员会办公室为参公单位，核定事业编制为8名（其中管理岗位3名，专业技术岗位5名）。核定领导职数3名，其中：设主任1名（正科级）副主任2名（副科级），2023年年末在职职工 16人，其中专业技术人员14人，行政2人，退休为5人。下设主任办公室、副主任办公室、财务室、文秘室、党建室、综合办公室等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为307.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.66万元,增长28.2%,主要原因是人员工资、社会保障费上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计306.67万元,其中：财政拨款收入306.55万元,占99.96%；其他收入0.12万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计307.50万元,其中：基本支出279.40万元,占90.86%；项目支出28.10万元,占9.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为307.50万元。与上年相比,各增加67.54万元,增长28.15%；主要原因是人员工资、社会保障费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.50万元,较上年决算数增加68.49万元,增长28.66%。主要原因是人员工资、社会保障费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.03万元,占0.66%；教育支出217.79万元,占70.83%；社会保障和就业支出46.45万元,占15.11%；卫生健康支出19.86万元,占6.46%；住房保障支出21.37万元,占6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.17万元,支出决算为307.50万元,完成年初预算的131.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是开支其他交通费用。

2．教育支出年初预算数为233.17万元,支出决算为217.79万元,完成年初预算的93.41%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.45万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.40万元。其中：

人员经费273.44万元,较上年决算数增加40.24万元,增长17.26%,主要原因是主要原因是在职人员和退休人员的工资增加，各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、本单位公用经费等。

公用经费5.95万元,较上年决算数增加0.14万元,增长2.46%,主要原因是主要原因是办公费、印刷费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2023年度没有“三公”经费支出。

(二)“三公款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.95万元,机关运行经费主要用于开支为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。机关运行经费较上年决算数增加0.14万元,增长2.41%,主要原因是办公设施用品购置经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无车辆。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金307.62万元，年初结转结余0.95万元，年末结转结余0.12万元，年初预算数为246.67万元，支出决算数为307.62万元，超预算数为60.95万元。主要原因是人员工资及社保资金增加。

对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目支出、等1个项目绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为243.67万元,执行数为307.62万元,超预算数为63.95万元，是人员工资增加，故有差数。项目绩效目标完成情况：一、认真贯彻执行国家的教育方针、法规，根据《教育督导条例》省、州督导工作要求，并制定《迭部县2023年教育督导工作要点》对乡镇人民政府及学校进行行国家的教育方针、法规的情况进行监督和检查。二、发挥督导职能作用，开展各种专项督导。确保学校教育教学工作有序进行，严格落实上级工作安排，抓实抓细各类督查工作。严格实行动态监测，狠抓控辍保学督查。发现的主要问题及原因：督导业务培训欠缺，专业水平提升困难。教育督导条件保障落实不足，督导人员权益有效落实困难。下一步改进措施：进一步加强教育督导工作，规范学校（园）办学行为，助推教育教学质量的提升，促进我县教育事业的发展紧跟改革步伐，发挥督导职能，创新教育督导方式，优化教育督导方法。强化业务学习，提升督导能力。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第六部分 附件

附件【附件1-迭部县人民政府教育督导委员会办公室2023年度单位决算公开表（汇总）

附件【附件2-迭部县人民政府教育督导委员会办公室2023年度绩效自评表

附件【附件3-迭部县人民政府教育督导委员会办公室2023年度绩效评价报告