按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县教育和科学技术局2023年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县教育和科学技术局是县政府组成部门，为正科级单位。

（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全县教育事业发展规划，确定教育工作的重点、规模、速度和步骤，协调教育规划、计划的实施。

（二）负责教育系统党的基层组织建设工作的具体实施，监督、检查党员和学校党支部执行党规、党纪情况；负责入党积极分子教育、培养、发展党员和党员教育管理工作。

（三）负责指导、监督全县教育系统纪检、监察工作；接待、受理有关群众来信、来访，沟通党委与群众的联系渠道。

（四）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导协调公共教育资源向农村倾斜；指导义务教育、高中教育、幼儿教育，全面实施素质教育。

（五）统筹规划和协调管理全县各级各类教育资源。指导监督全县各级各类学校的设置；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计和发布。

（六）负责组织检查、指导、评估民族学校教育教学质量和办学水平。

（七）负责对教育经费、教育投资、教育捐资的管理及审计工作；多渠道统筹教育经费，改善办学条件。

（八）充实和加强全县各级各类学校的教师队伍和校长队伍建设，负责教育系统初级专业技术职务评审工作，制定教育系统人事管理工作的有关规章制定。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术安全教育工作及国防教育工作。

（十）负责全县中小学招生计划和招生、统考、会考以及学籍管理工作；组织实施各类大中专报名及考务工作。

（十一）负责民办教育的管理、审批工作。

（十二）管理全县语言文字工作，指导推广普通话。

（十三）负责对各级各类学校贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规的检查监督。

（十四）组织实施本县教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；监测全县基础教育发展水平和质量。

（十五）组织全县中小学校、幼儿园等教育机构实施《中华人民共和国安全生产法》，做好教育安全生产工作。

（十六）组织实施全县各级各类学校校长、教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十七）协调和指导学校开展教学研究工作，组织指导教育交流与合作；负责教育管理信息、统计等工作。

（十八）负责管理本部门教育经费，参与拟定教育经费筹措、财务管理制度；统计并监测全县教育经费的筹措和使用情。

（十九）会同有关部门拟定教育基建投资计划，指导实施中小学校危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

（二十）负责全县电化教育和实验教学设备设施建设、管理和使用以及现代教育技术资料、数据的统计工作。

（二十一）负责实施农村义务教育学生营养改善计划实施方案，配合相关部门对学校食堂、学生营养餐、供货企业进行食品安全检查。

（二十二）负责生源地信用助学贷款管理工作。

（二十三）承办县政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，局机关内设职能股室10个，均为股级建制。行政办、科技股、电教中心、学生资助管理中心、党委办、教育股、考试中心、内审股、控辍保学办、计财股。迭部县教科局核定人员编制18名，其中：行政编制10名，事业编制8名。核定部门领导职数5名。其中：局长1名（兼任党委书记）、副局长2名；资助中心主任1名、电教中心主任1名。年末实有在职人员53人，其中行政人员5人、参公5人、机关工勤1人、事业工勤1人，事业人员38人；退休48人，遗属2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9613.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加3776.56万元,增长64.7%,主要原因是：本年教育项目投入增加，2023年，我县抢抓政策机遇，积极争取“薄改与能力提升”“为民办实事”“中央预算内”“学前教育专项资金”“高中改善办学条件”投资建设迭部县电尕中学等教育项目，全县教育系统共计下达项目资金8586.25万元，共实施38个单体项目，其中校舍维修建设26个单体，设备购置8个单体。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9448.39万元,其中：财政拨款收入9307.67万元,占98.51%；其他收入140.72万元,占1.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9259.42万元,其中：基本支出2175.13万元,占23.49%；项目支出7084.29万元,占76.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9473.21万元。与上年相比,各增加3635.84万元,增长62.29%。主要原因是：本年教育项目投入增加，2023年，我县抢抓政策机遇，积极争取“薄改与能力提升”“为民办实事”“中央预算内”“学前教育专项资金”“高中改善办学条件”投资建设迭部县电尕中学等教育项目，全县教育系统共计下达项目资金8586.25万元，共实施38个单体项目，其中校舍维修建设26个单体，设备购置8个单体。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9118.70万元,较上年决算数增加3446.87万元,增长60.77%。主要原因是：本年投资建设迭部县电尕中学等教育项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9118.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.73万元,占0.05%；教育支出5531.92万元,占60.67%；科学技术支出908.00万元，占9.96%；社会保障和就业支出163.87万元,占1.8%；卫生健康支出60.94万元,占0.67%；住房保障支出60.88万元,占0.67%；其他支出2388.37万元,占26.19%。主要原因是：社会保障与就业支出和投资建设迭部县电尕中学等教育支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1411.54万元,支出决算为9118.70万元,完成年初预算的646.01%。其中：1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的473.01%,决算数大于预算数的主要原因是：社会保障与就业支出调整增加。2．教育支出年初预算数为1411.54万元,支出决算为5531.92万元,完成年初预算的391.91%,决算数大于预算数的主要原因是：项目投入增加。3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为908.00万元,完成年初预算的908.01%,决算数大于预算数的主要原因是：科技投入增加。4．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为163.87万元,完成年初预算的16387.01%,决算数大于预算数的主要原因是：年底预算调整。5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.94万元,完成年初预算的6094.01%,决算数大于预算数的主要原因是：年底预算调整。6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.88万元,完成年初预算的6088.01%,决算数大于预算数的主要原因是：年底预算调整。7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2388.37万元,完成年初预算的238837.01%,决算数大于预算数的主要原因是:年底预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2175.13万元。其中：人员经费1491.60万元,较上年决算数增加601.77万元,增长67.63%,主要原因是：社会保障缴费比例提高，新调入人员，造成支出差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费683.53万元,较上年决算数增加633.53万元,增长1267.06%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.13万元,支出决算为2.13万元,主要原因是：单位逐年压缩“三公”经费，与上年比较基本持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：单位没有因公出国出（境）人员

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位没有车辆。

   3.公务接待费全年预算数为2.13万元,支出决算为2.13万元,主要原因是：单位逐年压缩“三公”经费，与上年比较基本持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待82批次266人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出683.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加633.53万元,增长1267.06%,主要原因是是办公设施设备购置经费增加。本年度会议费支出2.12万元,较上年决算数增加2.12万元,增长100%,主要原因是，教育系统会议增加。本年度培训费支出30.00万元,较上年决算数减少14.0万元,下降31.82%,主要原因是教师安排的培训项目减少。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计8.20万元,其中：政府采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

2. 国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

3. 其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金4520万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,真正做到年初有预算,事中、事后有监督,完成及时,得到家长、社会的好评,是一项货真价实的惠民工程。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映的迭部县电尕中学建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4520万元,执行数为4520万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目进度将4520万元及时、足额拨付到各建筑公司校。截至目前未发现挤占、挪用、截留专项资金现象,该项目完成质量为优良。发现的主要问题：一是绩效评价不规范，制度不健全；二是项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是进一步规范了资金使用管理，强化了资金监督，充分认识到教育保障资金使用管理工作的重要性。二是今后我们要进一步规范管理，强化监督，深化服务内涵，扎扎实实地把教育保障资金使用管理各项工作落到实处。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映的电尕中学建设项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4520万元,执行数为4520万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是真正做到年初有预算,实施有监督,完成及时，资金能够发挥预期的效益；二是未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做到了专款专用。资金执行情况较好，资金能够发挥预期的效益，该项目完成质量为优良。

附件：2023年部门预算项目支出绩效自评表

2023年第一批中央预算内投资专项资金绩效评价自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：2023年部门决算公开表

2023年部门决算公开说明

2023年部门预算项目支出绩效自评表

2023年绩效评价自评报告