迭部县人民政府教育督导委员会办公室2024年部门预算公开说明
2024-01-30 14:22:24   编辑:迭部县办公室 点击数:  

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.对乡镇人民政府中小学实施义务教育组织实施工作以及有关行政部门配合实施义务教育职责的履行情况进行监督、检查、评估和指导。

2.对乡镇人民政府和学校贯彻执行国家的教育方针、法规的情况进行监督和检查。

3.对乡镇人民政府和学校的办学方向、管理水平和教育质量进行全面评估和指导。

4.对教育工作中带有方向性、全局性的问题进行调查研究、向政府和行政部门提出意见和建议,为领导决策提供依据。

5.对全面贯彻教育方针、办学思想先进,以及在教育改革中成绩显著的部门、单位和个人提出表扬和奖励的建议;对违反法律、政策的行为,向有关部门提出处罚的建议。

6.完成督导任务后,向被督导单位和县人民政府、县教育局及州教育督导室报告结果,提出意见和建议,必要时可向社会公布。

7.完成领导交办的其他工作。

8.组织督导人员学习、进修。

9.总结督导经验,积累督导材料,建立督导档案。

二、机构设置

督导室下设主任办公室、副主任办公室、财务室、文秘室等11个科室,编制8人。2024年年初在职职工 16人,其中专业技术人员14人,行政2人,退休为5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年预算收入275.41万元,比2023年预算增加31.74万元,增长13.02%,增长的主要原因是人员经费增加。包括:一般公共预算收入275.41万元,政府性基金预算收入 0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2024年支出预算275.41万元,比2023年预算增加31.74万元,增长13.02%,增长的主要原因是人员经费增加。包括:

1.教育支出 243.99万元。

2.社会保障和就业支出4.62万元。

3.住房保障支出26.80万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出275.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出 275.41万元,比2023年预算增加31.74 万元,增长13.02%,增长的主要原因是人员经费增加。

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用:无

2.公务接待费:无

3.公务用车购置及运行维护费:无。

4.培训费:无。

5.会议费:无。

6.机关运行经费:2024年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

(三)政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产净值为84758.17万元。2023年度本单位拟购置固定资产总额为0万元。

(六)部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作

2023年迭部县人民政府教育督导委员会办公室在迭部县政府内控综合管理系统开展了部门绩效目标和项目绩效目标填报。按照财政通知要求及时在绩效管理系统中填报绩效监控,并准确汇总上报。在迭部县政府内控综合管理系统中进行了2023年部整体绩效自评填报涉及资金一般公共预算财政拨款243.67万元。全面开展绩效自评,在开展自评过程中,通过检查账务、查阅资料等多种形式客观合理的开展了绩效评价工作。能够根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标。通过对2023年项目绩效评以及2023年的绩效监控工作情况的总结,迭部县人民政府教育督导委员会办公室在编制2024年预算时,对有关绩效指标做了进一步的完善。下一步根居项目具体设置量化指标,提升部门履职效果,完善预算绩效目示评价体系,强化预算评价结果应用,稳步推进绩效工作。

绩效自评、绩效评价良。

(二)2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出275.41万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出275.41万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2024年本部单位预算纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1迭部县人民政府教育督导委员会办公室2024年预算表

             2.迭部县人民政府教育督导委员会办公室2024年部门(单位)整体绩效目标表及项目绩效目标表

             3.迭部县财政局关于绩效目标的批复




  
附件【2024年预算公开表.xls
附件【迭部县人民政府督导室2024年度部门整体支出绩效目标申报表 (1).xls
附件【文件_迭部县财政局(1).pdf
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