按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.应贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2.应与0—3岁婴幼儿的早期教育和小学教育相互衔接。坚持科学育儿，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿全面而富有个性地发展。应当有利于幼儿身心健康，便于管理的规模。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求，使幼儿获得有益于身心发展的经验。

3.应将保育和教育融为一体，做到教中有保、保中有教。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和学习习惯，引导激发体育活动的兴趣。

4.应结合当地实际，注重本土资源的开发和有效利用，开展有利于幼儿身心健康发展的各类保育教育活动，形成地域特色。

5.应尊重幼儿的人格和权利，关爱和保护幼儿的生命安全；

6.幼儿园应当严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全门卫制度、周边环境监查、消防安全、交通安全、食品安全以及幼儿接送交接、各类活动组织和幼儿就寝值守等安全防护和检查制度，建立健全安全责任制和各类应急预案。

7.幼儿园的园舍应当符合国家和地方的建设标准，以及相关安全、卫生等方面的规范，定期检查维护，保障安全。幼儿园不得设置在污染区和危险区，不得使用危房。

8.承办县委、县政府和县教科局交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构设置情况

迭部县幼儿园为事业单位，属二级预算单位。内设设立党支部、工会、妇工委；下设保教处、总务处、政教处。。

2、人员设置情况

幼儿园实行独立核算、编制机构1个，设立党支部、工会、妇工委；下设保教处、总务处、政教处。内部管理实行目标化、民主化、人性化管理。幼儿园为事业单位，无下属二级预算单位，人员总编制数15人，编外人员22人。单位实际人员37人。核定部门领导职数1名。其中：书记兼园长1名）、 副园长2名 。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

2024年预算收入582.84万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加59.54万元，增长10.2%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算

2024年支出预算582.84万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加59.54万元，增长10.2%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.人员经费支出539.84万元。

2.政府采购支出43万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出582.84万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

 （一）基本支出

2024年基本支出582.84万元，比2023年预算增加59.54万元，增长10.2%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

本部门2024年无安排项目支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门无“三公”经费。

无公务接待费；

无因公出国（境）费；

无公务用车购置费；

无公务用车运行维护费。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

机关运行经费预算支出。本部门2024年无机关运行经费预算支出。

五、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出43万元，较上年减少12万元，变化的主要原因是经费减少，具体安排如下：

办公费 及类似物15万元，水费1万元，印刷费2万元，电费2万元，邮电费2万元，取暖费10万元，差旅费1.5万元，维修费5万元，劳务费2.5万元，培训费2万元。

六、国有资产占用情况说明

2023年底固定资产总值为477.767968万元，其中：房屋及构筑物325.1798万元，设备为91.91904万元，图书、档案为10.980228万元，家具用具为49.6889万元，部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。无形资产0元整。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

加强领导，不断完善绩效考核管理制度。强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我局组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

在2023年部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

我校注重绩效评价与预算编制和绩效考核的衔接。建立了相应的绩效评价机制，重点考核和评价学校的教学水平、教学成果、教育教学改革、师生健康及校园文化等方面的表现。同时，制订了科学公正的评价方法和流程，并对评价指标进行了动态调整和细化。例如，在教学评价指标中，对于教师的备课质量、教学效果、科研成果以及学生满意度管指标进行老核，从而推动了先进的教育教学理念的全面贯彻和实施。

5.绩效结果反馈与应用方面：

经过多年的实践和探索，我校的绩效目标管理获得了显著的成效。首先，预算编制具有科学性和针对性，其中教学和科研得到了优先和重视。其次，绩效评价机制更加灵活和动态，能更好地反映出学校的实际情况和需求。最后，建立了完善的绩效考核机制，确保了绩效管理的落地和推行。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个，无下属二级部门，部门整体支出绩效详见附表。

八、名词解释

1. 上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。