按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责任务，迭部县桑坝乡中心小学内设校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建室等7个机构。事业编制数17个，编外人员30人，单位实际人员47人，核定部门领导职数2名，退休2人。截止2023年底迭部县桑坝乡中心小学为事业单位，属二级预算单位，配备书记、校长1名（兼任）、副校长2名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，财务2人，党建干事1名。

（二）参照公务员法管理单位。

我单位属于财政全额拨款二级预算单位。

（三）直属事业单位。

我单位属于财政全额拨款二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门预算收入551.27万元，预算支出551.27万元。

（一）收入预算

2024年预算收入551.27万元，（详见部门预算公开表1,2）比2023年预算增加112.92万元，增长20.48%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入551.27万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入18.79万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算551.27万元，（详见部门预算公开表3）比2023年预算增加112.92万元，增长20.48%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出516.54万元。

2.社会保障和就业支出34.73万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出551.27万元，（详见部门预算公开表4,5,6,7）具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出551.27万元，比2023年预算增加112.92万元，增长20.48%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年预算，未安排“三公”经费。（详见部门预算公开表8,9）

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出。（详见部门预算公开表10）

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额29.74万元，其中：政府采购货物预算18.54万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算1.2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为525.55万元。其中：办公用房1166.34平方米，价值308.49万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为12.97万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年一般公共预算拨款无项目支出。

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付。（详见部门预算公开表11）

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年财政安排一般公共预算财政拨款551.27万元，进行了绩效评价，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作， 对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出资金的用途情况，保质保量完成年初预期目标，通过预算绩效评价工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年部门无预算项目支出绩效目标情况。

1. 名词解释

   财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

   社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

   住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

   基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   

附件：1.迭部县桑坝乡中心小学2024年预算表

2.迭部县桑坝乡中心小学2024年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表

3.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复