一、部门职责

（一）、实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（二）、贯彻方针,全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（三）、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年达拉学区收入总计3036153.00元，与上年相比增加了391670.52元，增幅14.81%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

具体包括：

（1）财政拨款收入3036153.00元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年达拉学区支出总计3133075.25元，与上年相比减少了1430989.59元，减幅31.35%。

按支出性质分类：

（1）基本支出3133075.25元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出0万元。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出1771995.00元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出465657.25元，为单位办公、印刷、电费、手续费、差旅费、维修费、培训费、取暖、委托业务。

（3）对个人和家庭补助支出375423.00元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出0万元。

（5）年末结转和结余0.42元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3133075.25元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出47739.00元；

2、教育支出3085336.25元

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额81900元，其中：政府采购货物支出81900元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产1577080.4元。本单位共有车辆0辆(一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆;)，单位价值100万以上通用设备0台。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，我校无“三公”经费支出。

2、机关运行经费支出情况。

2016年我校运行经费支出715657.25元，较上年增加248958.86元，增幅53.34%。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县达拉学区2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls