迭部县教育科学研究室2022年部门决算公开说明

按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县教育科学研究室2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）依据国家教育方针，以提高教育质量为宗旨，以面向全体学生促进全面发展为目标，开展基础教育的教学研究、教学指导和业务管理；

(二)根据基础教育改革与发展的需要，对教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学过程与方法、教学组织形式、教学手段和学科教学评价等进行研究；

(三)提出双语教学计划及课程标准和教材使用的意见或建议，组织编写地方教材和教学辅助资料；

(四)总结、推广教学经验和优秀成果，组织课改实验，探索教学规律，推动教学改革；

(五)组织多种形式的教育教学研究活动，指导教师执行课程计划、钻研、掌握课程标准和教材；

(六)负责全县中小学教学研究的指导和业务的管理，提出改进和加强学科教学的意见及检查评估的措施；

(七)监控中小学教学质量，组织过程性教学质量评估和必须的统一检测及质量分析；

(八)负责各级各类学校教育科研课题的申报、过程管理和评审等工作；

(九)负责组织中小学教学论文评选和中小学教育质量检测评估；

(十)负责县级、州级、省级青年教学能手的评选和推荐工作；

(十一) 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县教育科学研究室是事业单位，人员总编制数6人（其中事业管理岗位2名，专业技术岗位4名）；编外人员7人。单位实际人员17人。 核定领导职数2名。其中：设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。室内设主任室、副主任室、文秘室、财务室、党建室、综合室等6个机构，编制6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为188.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.52万元,增长28.24%,主要原因是人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188.57万元,其中：财政拨款收入188.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.57万元,其中：基本支出188.57万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为188.57万元。与上年相比,各增加41.52万元,增长28.24%，主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.57万元,较上年决算数增加41.52万元,增长28.24%，主要原因是人员工资收支增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.26万元,主要原因是开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费等。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

5．教育支出年初预算数为188.57万元,支出决算为184.31万元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的主要原因是教育支出决算数里没有含公用经费。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

10节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.57万元。其中：

人员经费184.31万元,较上年决算数增加42.26万元,增长29.75%主要原因是人员工资增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、本单位公用经费等.

公用经费4.26万元,较上年决算数减少0.74万元,下降14.8%,主要原因是收支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.25万元,较上年决算数增加1.25万元,增长%,主要原因是培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无车辆。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有涉及“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金176.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映一般公共预算项目支出、等1个项目绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148.84万元,执行数为188.57万元,完成预算的127%，是人员工资增加，故有差数。项目绩效目标完成情况：一、贯彻落实了上级关于教育工作的法律、法规，拟定了全校教发展战略和规划，并组织实施；二、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全校教师工作，大力推进“教育均衡”发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，加快教育现代化，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。发现的主要问题及原因：一是理论结合实际不够二是全员参与度不高。下一步改进措施：一是理论结合实际，多让本单位教研员到学校听课并指导教师来提高教学质量；二是提高教研员的教学参与度，指导提高教学水平。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

附件【附件1-迭部县教育科学研究室2022年度单位决算公开表（汇总）

附件【附件2-迭部县教育科学研究室2022年度绩效评价报告