迭部县高级中学2022年部门决算公开说明

 

按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县高级中学2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；  

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强教学工作，

加强语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；  

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；  

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置

迭部县高级中学内设书记室、校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建室、文秘室、教研室、安保室、宿管室、团委、妇工委等13个机构。事业编制数90个，单位实际人员112人，核定单位领导职数5名，退休23人。

迭部县高级中学为事业单位，属二级预算单位，配备书记、校长各1名、 副校长3名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，团委书书记1名、妇联主席1名、工会主席1名、教研室主任1名、安保室主任1名、宿管室主任1名、文书1名、财务2人，党建干事1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2019.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加542.69万元,增长36.74%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1927.40万元,其中：财政拨款收入1927.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1941.07万元,其中：基本支出1871.07万元,占96.39%；项目支出70.00万元,占3.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2019.95万元。与上年相比,各增加554.46万元,增长37.83%。主要原因是人员增加及工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1941.07万元,较上年决算数增加568.13万元,增长41.38%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．教育支出年初预算数为1008.80万元,支出决算为1904.54万元,完成年初预算的188.79%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.07万元。其中：

人员经费1736.01万元,较上年决算数增加528.21万元,增长43.73%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、学生生活补助等)。公用经费135.06万元,较上年决算数减少30.08万元,下降18.22%,主要原因是学生人数减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、购置费、咨询费、手续费等）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位未涉及到“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金1871.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“商品和服务支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1871.07万元。从评价情况来看,学校“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“商品和服务支出”都以完成，达到预期效果，总体评价良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“商品和服务支出”等3个项目绩效自评结果。（1）“工资福利支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1285.94万元,执行数为1207.06万元,完成预算的93.86%。项目绩效目标完成情况：一是基本工资462.48万元；二是津贴补贴650.8万元；三是住房公积金153.78万元，以上项目完成率93.86%，未达到预期效果。（2）“对个人和家庭的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为468.95万元,执行数为468.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是退休费；二是生活补助；三是奖励金，以上项目完成率100%，达到预期效果，总体评价良好。（3）“商品和服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为135.06万元,执行数为135.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公费35.86万元；手续费0.05万元；水费2万元；电费12.58万元；邮电费5.19万元；取暖费19万元；差旅费7.35万元；维修维护费19.96万元；劳务费20.33万元；其他12.74万元。以上项目完成率100%，达到预期效果，总体评价良好。根据上述情况，1.我单位2022年预算完成率：2022年实际完成的决算1792.19万元，占预算数93.86%。2. 支付进度率：我单位预算执行的及时性和均衡程度良好。3．结转结余率：我单位2022年结转结余总额78.88万元。4．公用经费控制率：公用经费的使用完全科学合理；义务教育学生公用经费支出控制率为100%。5．政府采购执行率：政府采购执行率100%。6．资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门决算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。7．预算信息公开性：我单位有按照政府信息公开有关规定按规定时限公开相关预算信息，符合预算管理的公开透明。8. 基础信息完善性：基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确，我单位满足全部四项。9. 资产管理完整性：我单位资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。10、固定资产利用率：我单位固定资产利用率良好。发现的主要问题及原因：我单位需要提高预算实际完成率，加强结转结余资金的实际控制程度。下一步改进措施：1.规范账务处理，提高财务信息质量。2.完善管理制度，进一步加强资产管理。3.加强新行政单位会计制度和预算学习培训。

(三)部门绩效评价结果

2022年度各项检测费支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，本项目综合得分98分，自评为优秀。

(以上内容详见附件2)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1迭部县高级中学2022年决算公开表】

附件【附件2迭部县高级中学2022年整体支出绩效自评表】

附件【附件3迭部县高级中学2022年整体绩效自评报告】