按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县多儿乡中心小学2022年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

1、核定部门领导职数2名。其中：书记.校长1名（兼任）。

2、人员基本情况

2022年有在职职工37人，其中：编制人数19人，编制外23人，退休为4人。

3、部门预算单位构成

纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为迭部县多儿乡中心小学。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算总公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算公开表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为710.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加119.94万元,增长20.3%,主要原因是本年度人员增加，特岗教师转正3人，新招特岗教师4人；工资福利和社会保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计686.62万元,其中：财政拨款收入686.62万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计692.21万元,其中：基本支出692.21万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为710.91万元。与上年相比,各增加119.94万元,增长20.3%。主要原因是本年度特岗教师转正4人，新招特岗4人；工资福利和社会保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出689.21万元,较上年决算数增加122.53万元,增长21.62%。主要原因是本年度人员增加，特岗教师转正3人，新招特岗教师4人；工资福利和社会保险增加。

1．教育支出年初预算数为560.03万元,支出决算为682.87万元,完成年初预算的121.93%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年度人员增加，特岗教师转正3人，新招特岗教师4人；工资福利和社会保险增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.48万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的82.47%,决算数小于预算数的主要原因是三支一扶社保纳入预算。

3．农林水支出年初预算数为0.17万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的578.7%,决算数大于预算数的主要原因是东西部协作人才交流培训费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出689.21万元。其中：人员经费615.36万元,较上年决算数增加105.87万元,增长20.78%,主要原因是本年度人员增加，特岗教师转正3人，新招特岗教师4人；工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。公用经费73.85万元,较上年决算数增加16.65万元,增长29.12%,主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度培训费支出0.79万元,较上年决算数减少0.21万元,下降21.0%,主要原因是受疫情影响培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计36.83万元,其中：政府采购货物支出30.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额36.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额30.04万元,占政府采购支出总额的81.58%。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.00万元,本年支出3.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下全额支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位组织对2022年度一般公共预算基本支出全面开展绩效评价，共涉及资金689.21万元。组织对学生生活补助、营养餐开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出112.73万元。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

2022年度全年预算689.21万元，全年决算支出692.21万元，预算执行率100%。预算实行绩效项目共计2个，即学生生活补助、营养餐项目，通过自评结果优秀。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。（以上内容详见附件2）

（三）部门绩效评价结果

本年度度我校以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻党的二十大精神，深刻把握全面建成社会主义现代化强国总的战略安排和未来五年的主要目标任务，牢牢把握“坚持和加强党的全面领导”“坚持中国特色社会主义道路”“坚持以人民为中心的发展思想”“坚持深化改革开放”“坚持发扬斗争精神”的重大原则，埋头苦干、担当作为，不断推进社会主义现代化建设。求真务实，开拓创新，依法治校，推动了各项工作的发展，圆满的完成了本年各项工作计划。（以上内容详见附件3）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。