按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开的实施方案》，现将迭部县益哇镇中心小学2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县益哇镇中心小学负责本乡镇辖区内小学及幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。总体上完成了年初的预期工作目标和任务。

二、机构设置

迭部县益哇镇中心小学内设校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建室等7个机构。事业编制数24个，单位实际人员48人，核定单位领导职数2名，退休5人。为事业单位，属二级预算单位，配备书记、校长1名（兼任）、 副校长2名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，财务1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为755.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加69.51万元,增长10.14%,主要原因是：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计729.82万元,其中：财政拨款收入729.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计739.42万元,其中：基本支出739.40万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为755.12万元。与上年相比,各增加69.51万元,增长10.14%。本年度工资提高，各项保险资金相比去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出739.40万元,较上年决算数增加94.08万元,增长14.58%。主要原因是：本年度人员增加，采购资产需求大。

1．教育支出年初预算数为444.60万元,支出决算为731.98万元,完成年初预算的164.64%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费有所增加，寄宿生人数有所增加，所以造成决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是本年增加社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出739.40万元。其中：人员经费675.77万元，较上年决算数增加62.42万元，增加10.18%，主要原因是：人员工资上涨，生活补助增加，所以支出有增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖励金、退休费、生活补助。

公用经费63.63万元，较上年决算数增加31.66万元，增加99.0%，主要原因是：本年的资产采购数量同比往年增加。

主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数增加0.55万元,增长2750.0%,主要原因是上年培训费大部分列入差旅费中。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.02万元,本年收入0.00万元,本年支出0.02万元,年末结转和结余0.00万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个， 共涉及资金739.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出739.4万元。从评价情况来看,学校“工资福利支出“商品和服务支出””“对个人和家庭的补助”都以完成，达到预期效果，总体评价良好。（以上内容详见附件1）

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助”等3个项目绩效自评结果。“工资福利支出”“商品和服务支出””“对个人和家庭的补助自评得分为100分。项目全年预算数为739.4万元,执行数为739.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工资福利支出498.51万元；二是对商品和服务支付63.63万元；三是对个人和家庭的补助177.26万元；项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：我单位需要提高预算实际完成率，加强结转结余资金的实际控制程度。下一步改进措施：1.规范账务处理，提高财务信息质量。2.完善管理制度，进一步加强资产管理。3.加强新行政单位会计制度和预算学习培训。（以上内容详见附件3）

(三)部门绩效评价结果

  2022年度各项检测费支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，本项目综合得分100分，自评为优秀。（以上内容详见附件2）

 

第六部分 附件