迭部县教育和科学技术局2022年部门决算公开说明

  

   按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县教育和科学技术局2022年部门决算公开如下：

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

迭部县教育和科学技术局是县政府组成部门，为正科级单位，对外加挂迭部县外国专家局牌子。

（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全县教育事业发展规划，确定教育工作的重点、规模、速度和步骤，协调教育规划、计划的实施。

（二）负责教育系统党的基层组织建设工作的具体实施，监督、检查党员和学校党支部执行党规、党纪情况；负责入党积极分子教育、培养、发展党员和党员教育管理工作。

（三）负责指导、监督全县教育系统纪检、监察工作；接待、受理有关群众来信、来访，沟通党委与群众的联系渠道。

（四）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导协调公共教育资源向农村倾斜；指导义务教育、高中教育、幼儿教育，全面实施素质教育。

（五）统筹规划和协调管理全县各级各类教育资源。指导监督全县各级各类学校的设置；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计和发布。

（六）负责组织检查、指导、评估民族学校教育教学质量和办学水平。

（七）负责对教育经费、教育投资、教育捐资的管理及审计工作；多渠道统筹教育经费，改善办学条件。

（八）充实和加强全县各级各类学校的教师队伍和校长队伍建设，负责教育系统初级专业技术职务评审工作，制定教育系统人事管理工作的有关规章制定。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术安全教育工作及国防教育工作。

（十）负责全县中小学招生计划和招生、统考、会考以及学籍管理工作；组织实施各类大中专报名及考务工作。

（十一）负责民办教育的管理、审批工作。

（十二）管理全县语言文字工作，指导推广普通话。

（十三）负责对各级各类学校贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规的检查监督。

（十四）组织实施本县教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；监测全县基础教育发展水平和质量。

（十五）组织全县中小学校、幼儿园等教育机构实施《中华人民共和国安全生产法》，做好教育安全生产工作。

（十六）组织实施全县各级各类学校校长、教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十七）协调和指导学校开展教学研究工作，组织指导教育交流与合作；负责教育管理信息、统计等工作。

（十八）负责管理本部门教育经费，参与拟定教育经费筹措、财务管理制度；统计并监测全县教育经费的筹措和使用情。

（十九）会同有关部门拟定教育基建投资计划，指导实施中小学校危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

（二十）负责全县电化教育和实验教学设备设施建设、管理和使用以及现代教育技术资料、数据的统计工作。

（二十一）负责实施农村义务教育学生营养改善计划实施方案，配合相关部门对学校食堂、学生营养餐、供货企业进行食品安全检查。

（二十二）负责生源地信用助学贷款管理工作。

（二十三）承办县政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，局机关内设职能股室10个，均为股级建制。行政办、科技股、电教中心、学生资助管理中心、党委办、教育股 、考试中心、内审股、控辍保学办、计财股。迭部县教科局核定人员编制18名，其中：行政编制10名，事业编制8名。核定部门领导职数5名。其中：局长1名（兼任党委书记）、 副局长2名；资助中心主任1名、电教中心主任1名。年末实有在职人员53人，其中行政人员5人、参公5人、机关工勤1人、事业工勤1人，事业人员38人；退休48人，遗属2人。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余255.97万元，收入总计5837.37万元,支出总计5837.37万元。与2021年决算数相比,收入支出合计各增加1533.9万元，增长35.64%；主要原因是：本年教育项目投入增加，2022年，我县抢抓政策机遇，积极争取“薄改与能力提升”“为民办实事”“中央预算内”“学前教育专项资金”“高中改善办学条件”投资建设迭部县电尕中学等教育项目，全县教育系统共计下达项目资金6018万元，共实施42个单体项目，其中校舍建设28个单体，设备购置14个单体。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5581.4万元，其中:财政拨款收入5581.4万元，占100%；事业收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5671.83万元,其中：基本支出939.83万元,占16.57%；项目支出4732.00万元,占83.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5837.37万元。与上年相比,增加1533.9万元,增长35.64%。主要原因是：本年教育项目投入增加，2022年，我县抢抓政策机遇，积极争取“薄改与能力提升”“为民办实事”“中央预算内”“学前教育专项资金”“高中改善办学条件”投资建设迭部县电尕中学等教育项目，全县教育系统共计下达项目资金6018万元，共实施42个单体项目，其中校舍建设28个单体，设备购置14个单体。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计5837.37万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，财政拨款支出增加1533.9万元，增长35.64%，主要原因是：本年投资建设迭部县电尕中学等教育项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5671.83万元，较上年决算数增加1624.33万元,增长40.13%。主要用于以下方面：工资福利支出557.88万元，占9.8%；商品服务支出85万元，占1.5%；对个人家庭补助支出629.65万元，占11.1%；资本性支出（基本建设）4399.3万元，占77.56%。主要原因是：社会保障与就业支出和投资建设迭部县电尕中学等教育支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出939.83万元。其中：

人员经费889.83万元,较上年决算数增加37.86万元,增长4.44%,主要原因是：社会保障缴费比例提高，新调入人员，造成支出差额。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.00万元,较上年决算数减少1.3万元,下降2.54%,主要原因是单位逐年压缩“三公”经费。与上年比较基本持平。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少1.3万元,下降2.53%,主要原因是单位逐年压缩“三公”经费，与上年比较基本持平。本年度培训费支出44.00万元,较上年决算数增加35.0万元,增长388.89%,主要原因是教育系统安排教师培训项目增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.98万元,其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额10.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于购置办公家具、招录特岗教师服务费等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出,我单位属于行政单位,公车改革后无车辆，公务接待由县政府安排。

第四部分 预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出中迭部县电尕中学建设项目全面开展绩效自评,共涉及资金3026万元,占一般公共预算项目支出总额的64%。组织对“迭部县电尕中学”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3026万元,从评价情况来看,真正做到年初有预算,事中、事后有监督,完成及时,得到家长、社会的好评,是一项货真价实的惠民工程。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映的迭部县电尕中学建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3026万元,执行数为3026万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目进度将3026万元及时、足额拨付到各建筑公司校。截至目前未发现挤占、挪用、截留专项资金现象,该项目完成质量为优良。发现的主要问题：一是绩效评价不规范，制度不健全；二是项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是进一步规范了资金使用管理，强化了资金监督，充分认识到教育保障资金使用管理工作的重要性。二是今后我们要进一步规范管理，强化监督，深化服务内涵，扎扎实实地把教育保障资金使用管理各项工作落到实处。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映的电尕中学建设项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3026元,执行数为3026万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是真正做到年初有预算,实施有监督,完成及时，资金能够发挥预期的效益；二是未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做到了专款专用。资金执行情况较好，资金能够发挥预期的效益，该项目完成质量为优良。

附件：2022年部门预算项目支出绩效自评表

2022年第一批中央预算内投资专项资金绩效评价自评报告

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府安排。

 附件1：迭部县2022年项目支出绩效自评表1(4)(1).xls 

附件2：电尕中学建设项目自评报告.doc

 附件3：迭部县教育和科学技术局2022年2022年度公开文档[1].docx

 公开公示2022年春季(1).docx

 2022春季农村义务教育学生营养改善计划补助资金.xls