按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开的实施方案》，现将2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算总公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，

加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。二、机构设置

（二）机构设置

迭部县卡坝乡中心小学内设校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建室等7个机构。事业编制数33个，单位实际人员33人，核定单位领导职数2名，退休8人。

迭部县卡坝乡中心小学为事业单位，属二级预算单位，配备书记、校长1名（兼任）、 副校长2名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，财务1人，党建干事1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为486.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.25万元,增长12.29%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计479.41万元,其中：财政拨款收入479.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计471.49万元,其中：基本支出471.49万元,占100%；项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为486.70万元。与上年相比,各增加53.42万元,增长12.33%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出471.49万元,较上年决算数增加45.5万元,增长10.68%。主要原因是人员经费和寄宿生生活补助增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为348.15万元,支出决算为459.05万元,完成年初预算的131.86%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员经费有所增加，寄宿生人数有所增加。

2.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是资金科学合理使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出471.49万元。其中：人员经费456.82万元,较上年决算数增加52.78万元,增长13.06%,主要原因是人员工资上涨，社会保障缴费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、学生生活补助等)。公用经费14.66万元,较上年决算数减少7.29万元,下降33.2%,主要原因是学生人数减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、购置费、咨询费、手续费等）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.02万元,较上年决算数增加1.02万元,增长1%,主要原因是将学生的运动会经费计入会议费。

本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数减少0.31万元,下降23.13%,主要原因是教师培训人员有所减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下；用于学校少年宫经费开支，购买图书以及社团活动器材。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位未涉及到“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个， 共涉及资金471.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出471.49万元。从评价情况来看,学校“工资福利支出“商品和服务支出””“对个人和家庭的补助”都以完成，达到预期效果，总体评价良好。（以上内容详见附件1）

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助”等3个项目绩效自评结果。“工资福利支出”“商品和服务支出””“对个人和家庭的补助自评得分为100分。项目全年预算数为471.49万元,执行数为471.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工资福利支出375.96万元；二是对商品和服务支付14.66万元；三是对个人和家庭的补助80.87万元；项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：我单位需要提高预算实际完成率，加强结转结余资金的实际控制程度。下一步改进措施：1.规范账务处理，提高财务信息质量。2.完善管理制度，进一步加强资产管理。3.加强新行政单位会计制度和预算学习培训。（以上内容详见附件3）

(三)部门绩效评价结果

2022年度各项检测费支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，本项目综合得分100分，自评为优秀。（以上内容详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第六部分 附件