一、部门职责

（一）、实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

（二）、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。完成初中学历教育。

（三）、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 实施素质教育，按照规定标准完成初中阶段教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计1523.63万元，与上年相比增加了399万元，增幅26%。主要原因是在职人员工资福利和退休人员退休费的增加，寄宿补助公用经费的增加。

具体包括：

（1）财政拨款收入1523.63万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）其他收入15.9万元。

2、2016年教育事业支出总计1523.63万元，与上年相比增加了399万元，增幅26%，主要原因是在职人员工资福利支出和退休人员退休费的增加，寄宿补助公用经费的增加。

按支出性质分类：

（1）基本支出1540万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出0万元。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出900.14万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出105.51万元，为单位办公、印刷、水电、维修、差旅费、培训、取暖、劳务费、咨询费等支出。

（3）对个人和家庭补助支出465.56万元，主要是离、退休人员费用、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出52万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余15.9万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1523.63万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出146.5万元；

2、教育支出1377.15万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额184709元,其中：政府采购货物支出166009元;政府采购工程支出18700元；政府采购服务支出0元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产719.35万元。

（六）主要经费支出情况

2016年，我校无“三公”经费支出。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县初级中学2016年部门决算表.xls