按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；  

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；  

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

   7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；  

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

根据上述职责任务，迭部县卡坝乡中心小学为事业单位，属二级预算单位。内设校长室、副校长室、总务处、教导处、财务室、党建室等6个机构。迭部县卡坝乡中心小学核定事业编制8名（其中管理岗位2名，专业技术岗位6名）；核定领导职数2名。其中：校长1名（副科级）、支部书记1名（副科级）。

2、人员设置情况

核定编制8人，现有在职32人，其中：书记、校长1名（兼任）、副校长2名；总务主任1名、教导主任1名、政教主任1名。高级职称9名，中级职称12名，初级职称11名。单位独立编制机构数及独立核算单位数为1个，属事业单位，执行事业单位会计制度。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算436.9万元，其中：当年财政拨款收入436.9万元，比2022年预算增加87.08万元，增加19.9%，增加的主要原因是2023年人员工资增加，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入436.9万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算436.9万元，其中：当年财政拨款预算436.9万元，比2022年预算增加87.08万元，增加19.9%，主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出422.88万元。

2、社会保障和就业支出14.02万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出436.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出436.9万元，比22年预算增加87.08万元，增加19.9%，主要原因是人员经费增加；公用经费支出0万元，同比2022年0%；专项经费支出0万元，同比2022年0%。

（二）项目支出

本部门2023年无安排项目支出。

（三）部门管理的转移支付

本部门2023年无安排部门管理的转移支付支出。

（四）专项经费

2023年无专项工作经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

学校无三公经费预算支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门非税收入无。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算支出。

（四）国有资产占用情况

2022年底固定资产总值为2360286.81元整，其中：房屋及构筑物1120000元整，通用设备为700430元整，专用设备为131368元整，图书、档案为32516.92元整，家具用具为375970.89元整，无形资产1元整。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

2022年我单位对预算绩效工作高度重视，及时成立领导小组，及时召开预算绩效管理工作推进会议。严格按照财政要求做到预算资金绩效全覆盖。

2.绩效目标管理方面：

严格实行绩效管理工作，保障机关正常运行，2022年预算绩效整体支出及项目支出目标编报已经全部完成。

3.绩效运行监控方面：

部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行年中监控。

4.绩效评价管理方面：

我单位统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转，及时向财政报送预算资金绩效评价报告。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2022年绩效评价自评价工作已经基本完成，对于自评价发现的问题，及时整改，修正了2022年绩效评价设立的指标

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年财政安排一般公共预算财政拨款436.9万元，每笔款项都有绩效目标和绩效评价，在开展自评过程中，对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映了资金的用途情况，保质保量完成年初预算绩效目标。

八、名词解释

1. 上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。