按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

迭部县白云学校事业单位，属二级预算单位，内设教导处，政教处，总务处，党建室、财务室、团支部、语文教研室、数学教研室、英语教研室等9个机构。

2.人员设置情况

人员总编制数10，编外人员39人，单位实际人员34人。核定部门领导职数2名。其中：书记、校长1名（兼任）、副校长2名；教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名。

三、部门预算收支增减变化说明

1.2023年收入预算540.39万元，其中：当年财政拨款收入540.39万元，比2022年预算增加61.53万元，增加12.85%，主要原因是2023年人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入197.92万元，政府性基金预算收入0万元。

（一）基本支出

1.人员经费。本部门2023年共安排人员支出458.48万元，明细如下：

（1）基本工资449.32万元。

（2）津贴补贴9.16万元。

（3）生活补助10万元。

（4）退休费71.91万元。

2.增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出540.39万元，较上年增加61.53万元，变化的主要原因是2023年人员工资增加。

（二）项目支出

本部门2023年无安排项目支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0万元。

1.无公务接待费；

2.无因公出国（境）费；

3.无公务用车购置费；

4.无公务用车运行维护费

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出35万元，较上年减少12.6万元，变化的主要原因是经费减少具体安排如下：

办公设备8万元；办公消耗品3万元；安防设备2万元；煤炭3万元；大灶设备2.5万元；修缮维修5万元；文化建设10万元；保险服务1.5万元。

六、国有资产占用情况说明

2022年底固定资产总值为1461502.75元，其中：房屋及构筑物807083.44元，通用设备为399965.31元，专用设备为62123元，家具用具为192330元，无形资产1元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

学校成立绩效工资考核及分配工作领导小组，小组成员由校领导、中层领导及其他教师代表组成，负责对教师工作量、管理岗位职责、工作业绩的考核，以及绩效工资的分配、发放、解释等方面的工作，确保绩效工资公平、公正地发放。组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

以科学发展观为指导，以构建和谐教育，提高全校教育质量为总体目标。坚持“一突出”（突出教学质量）、“二抓牢”（抓牢检查落实，抓牢奖惩兑现）“三强化”（强化管理、强化过程、强化师德师风）的工作思路；坚持优劳优酬、实事求是、公平、公正的工作原则，确保我校教育事业健康高效快速发展。合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。按时支付贫困寄宿学生生活补助、遗属人员生活补助及义教营养早餐、学前营养早餐、学前营养午餐等费用。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

一切为教学服务，提高师生整体素质。合理使用公用经费。按时发放遗属生活补助、贫困寄宿学生生活补助及按时发放义教营养早餐、学前营养早餐、学前营养午餐，按月发放人员工资。严格执行财务管理制度，合理安排资金。保证必须的教育教学活动。

5.绩效结果反馈与应用方面：

努力改善学校办学条件。激励教师工作积极性，促进教师专业成长。创建和谐的教育环境。用现代教育理念影响学生，让学生感悟到时代的进步。体现政策导向，激发教师队伍活力。加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法。提升教师业务能力，全身心投入教育。及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个，无下属二级部门，部门整体支出绩效详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开报表

迭部县白云学校2023年部门绩效目标申报表