按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

根据上述职责任务，迭部县桑坝乡中心小学内设校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建室等7个机构。事业编制数17个，编外人员30人，单位实际人员47人，核定部门领导职数2名，退休2人。

2、人员设置情况

至2022年底迭部县桑坝乡中心小学为事业单位，属二级预算单位，配备书记、校长1名（兼任）、 副校长2名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名，财务2人，党建干事1名。

三、部门预算收支增减变化说明（包含本机预算和所属事业单位在内的汇总预算）

本单位2023年预算共安排资金438.35万元，较上年预算增加22.9万元，其中本级支出438.35万元，较上年增加22.9万元。

（一）基本支出

1、人员经费。

本单位2023年共安排人员经费支出资金438.35万元，其中本级支出438.35万元。明细如下：工资福利支出422.59万元，对个人和家庭补助15.76万元。

2、公用经费。

本单位2023年共安排公用经费支出资金由主管局统一预算。

3、增减变动说明。

本单位2023年基本支出共支出资金438.35万元，较上

年增加22.9万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

本单位2023年无安排项目支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

本单位2023年无“三公”经费。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相同。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相同。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

运行经费由主管局统一安排预算。

2、增减变动说明。

无。

五、政府采购预算情况说明

本单位2023年政府采购预算支出28.57万元，较上年无变化。

六、国有资产占有情况说明

2022年底固定资产总值为5067978元整，其中：房屋及构筑物3094509元整，通用设备为612617元整，专用设备为371767元整，图书、档案为35440元整，家具用具为896685元整，无形资产0元整。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年财政安排一般公共预算财政拨款438.35万元，进行了绩效评价，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作， 对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出资金的用途情况，保质保量完成年初预期目标，通过预算绩效评价工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门无预算项目支出绩效目标情况。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表