按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）负责研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

（3）负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

（4）负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策；

（5）负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

（6）负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和课程的开发；

（7）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

（8）对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利教育教学工作的开展为原则；

（9）严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

（10）承办县委、县政府和县教科局交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

核定部门领导职数4名。其中：书记1名.校长1名、 副校长2名。股级副校长1名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名。纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为迭部县初级中学。

2、人员设置情况

2022年年初有在职职工102人,退休为24人，遗属9人。到2022年年末在职人员104人，退休为22人，遗属9人。2022退休职工2人过世。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算）

（一）收入预算

2023年收入预算1414.74万元，其中：当年财政拨款收入1414.74万元，比2022年预算增加359.64万元，增加25.4%，增加的主要原因是2023年人员工资增加，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1414.74万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1414.74万元，其中：当年财政拨款预算支出1414.74万元，比2022年预算增加359.64万元，增加25.4%，增加的主要原因是2023年人员工资增加。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出1414.74万元。

2、社会保障和就业支出39.31万元。

（一）基本支出

2023年基本支出1414.74万元，比2022年预算增加359.64万元，增加25.4%，增加的主要原因是2023年人员工资增加。

（二）项目支出（注：除人员经费和公用经费外资金）

2023年度无本级财政项目预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费无支出。

无公务接待费；

无因公出国（境）费；

无公务用车购置费；

无公务用车运行维护费

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

本部门2023年无机关运行经费预算支出。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出88万元，较上年增加10万元，变化的主要原因是需求增加，具体安排如下：

学校修缮12万元，校园文化建设30万元，办公设备15万元，办公用具10万元，办公消耗品10万元，图书及档案3.5万元，计算机设备维修及保养4.5万元，食堂用具1万元。

六、国有资产占用情况说明

2023年底固定资产总净值为360.68万元，其中：房屋及构筑物232.74万元，通用设备10.04万元，专用设备为7.27万元，文物和陈列品34.67万元，图书、档案为13.76万元，家具用具为62.2万元，无形资产0。

1. 预算绩效管理情况

   (一）2022年预算绩效管理工作情况

   1.组织保障方面：

      一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我局组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

   2.绩效目标管理方面：

      在2022年部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

   3.绩效运行监控方面：

   建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

   4.绩效评价管理方面：

   我单位2022年未安排项目支出，在基本支出执行过程上中，严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

   5.绩效结果反馈与应用方面：

   一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

   （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个，无下属二级部门。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：迭部县初级中学2023年部门预算公开表