按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县幼儿园2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.应贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2.应与0—3岁婴幼儿的早期教育和小学教育相互衔接。坚持科学育儿，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿全面而富有个性地发展。应当有利于幼儿身心健康，便于管理的规模。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求，使幼儿获得有益于身心发展的经验。

3.应将保育和教育融为一体，做到教中有保、保中有教。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和学习习惯，引导激发体育活动的兴趣。

4.应结合当地实际，注重本土资源的开发和有效利用，开展有利于幼儿身心健康发展的各类保育教育活动，形成地域特色。

5.应尊重幼儿的人格和权利，关爱和保护幼儿的生命安全。

6.幼儿园应当严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全门卫制度、周边环境监查、消防安全、交通安全、食品安全以及幼儿接送交接、各类活动组织和幼儿就寝值守等安全防护和检查制度，建立健全安全责任制和各类应急预案。

7.幼儿园的园舍应当符合国家和地方的建设标准，以及相关安全、卫生等方面的规范，定期检查维护，保障安全。

8.承办县委、县政府和县教科局交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

幼儿园实行独立核算、共有在校学生320人，设立为大、中、小12个班级。编制机构1个，编制人数为15人。下设保教处、总务处，设立党支部、工会、团支部，幼儿园内部管理实行目标化、民主化、人性化管理。单位核定部门领导职数3名。其中：书记兼园长1名，副园长2名。

2、人员设置情况

全园共有教职工47人，在职职工36人，女35人，男1人;退休职工11人。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)……

本部门2023年预算共安排资金468.82万元，较上年增加106.04万元。所属事业单位支出468.82万元，较上年增加106.04万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出468.82万元。明细如下：基本工资426.32万元、津贴补贴13.12万元、生活补助14.8万元、退休费18.6万元。

2、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出468.32万元，较上年增加106.04万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出（注：除人员经费和公用经费外资金）

本部门2023年无安排项目支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年无“三公”经费预算支出。

无公务接待费 。

无因公出国（镜）费。

无公务用车购置 。

无公务用车运行维护费 。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、本部门2023年无机关运行经费预算支出 。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出55万元，较上年减少7万元，变化的主要原因是经费减少。具体安排如下：办公用品及类似物5万元、计算机及打印设备5万元、办公家具3万元、校园文化建设6万元、图书及档案10万元、修缮工程26万元。

六、国有资产占用情况说明

2022年底固定资产总值为320.97万元，其中：房屋及构筑物268.05万元，通用设备为8.62万元，专用设备为18.89万元，图书、档案为3.49万元，家具用具为21.92万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

   一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我局组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

   在2022年部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

我单位2022年未安排项目支出，在基本支出执行过程上中，严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个，无下属二级部门，部门整体支出绩效详见附表。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县幼儿园2023年部门预算公开报表

 2.迭部县幼儿园2023年部门整体支出绩效申报表