一、基本情况

1.主要职能。

迭部县益哇镇中心小学负责本乡镇辖区内小学及幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。总体上完成了年初的预期工作目标和任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年末财政供养人数为:在职人员47人，退休人员4人，遗属人员1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、收入支出预算执行情况分析

1．收入支出结构分析。

本部门2021年收入合计658.96万元，支出合计660.31万元。其中：财政拨款收入643.96万元，占95.91%。基金预算财政拨款收入15万元，占4.08%。与2020年决算数相比，收入增加50.41万元，增加8.3%

本部门2021年度支出合计660.31万元，其中：财政拨款教育支出638.86万元，占96.75%，社会保障和就业支出6.27万元，占0.95%，卫生健康支出0.19万元，占0.029%，其他支出14.98万元，占2.27%,与2020年决算相比，支出减少1.6万元，减少0.24%。

本部门2021年度年末结转和结余25.3万元，较上年减少1.35万元，主要原因是寄宿生生活补助及学生营养餐及时支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出660.31万元。其中：人员经费613.35万元， 较上年减少2.85万元，主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助。公用经费31.97万元， 较上年减少3.05万元，主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费12.71万元、印刷费1.35万元、电费3.25万元、邮电费1.52万元、取暖费2.57万元、差旅费2.68万元、维修（护）费0.11万元、培训费0.02万元、专用燃料费0.80万元、劳务费6.92万元、手续费0.05万元。

五、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2021年我单位无“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：

2021年我单位无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

2021年培训费支出0.02万元。

同比减少90%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

2021年我单位无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

1.我单位人员变化较大及其他收入等的不确定性导致预算不准确。

2.改进措施增强预算的合理性，加强预算执行力度。

（6）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（7）预算绩效管理情况说明

无