一、部门基本情况

(一)职能职责

1.实施幼儿教育，小学阶段义务教育，促进基础教育发展

2.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规:实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量:加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

3.负责研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革;管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果;

4.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作:负责做好社会治安综合治理及安全工作;

5.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作;

6.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性;

7.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进公课程改革，加强教材研究和课程的开发;

8.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持

以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人;

9.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件(年满六周岁)的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍;

10.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利教育教学工作的开展为原则;

11.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性

12.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

(二)机构设置

1.核定部门领导职数2名。其中:书记，校长1名(兼任)副校长1名

2.人员基本情况: 2021年末在职工34人，退休48人。

3．部门预算单位构成:纳入2021年度部门预算汇编范

围的独立核算单位1个，为迭部县白云学校。

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、收入支出预算执行情况分析

1.收入支出结构分析。

本部门2021年收入合计527.61万元，支出合计530.17万元。其中:财政拨款收入527.61万元，占100%。与2020年决算收入数相比，收入减少109.97万元，减少17.24%。

本部门2021年度支出合计530.17万元，其中:财政拨款教育支出478.25万元，占90.21%，社会保障和就业支出51.71万元，占9.75%，卫生健康支出0.21万元，占0.04%，与2020为年决算相比，支出减少109.47万元，减少17.11%。本部门2021年度年末结转和结余5.71万元，较上年减少2.57万元，主要原因是寄宿生生活补助及学生营养餐及时支付。

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出530.17万支出总额，其中人员经费504.73万元。人员经费主要包括工资福利支出398.33万元，基本工资154.17万元、津贴设备科8205 32万元、住房公积金38.84万元、对个人和家庭朴助106.4万元、退休费49.21万元、生活补助5.97万元、出总其他和个人家庭补助1.23万元:公用经费25.44万元，公用主要经费用途包括办公费13.32万元、印刷费1.05万元、要是手续费0.01万元、水费0.83万元、邮电费2.05万元、取暖费0.41万元、差旅费0.27万元、维修(护)费0.71万元、租赁费1.30万元、培训费1.16万元、专用燃料费0.32万元、劳务费0.6万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出0.43万元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)本年度与上年度均无“三公”经费。

(2)本年度与上年度均无会议费。

(3)培训支出情况: 2020年培训支出0.64; 2021年培训支出1.16，同比增加44. 8%

(4)无其他对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

四、与预算支出相关的其他指标分析。

(一)机关运行经费情况说明。2021年本部门无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。2021年本部门年末公务用车保有量0辆，其中:其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额12.25万元，其中:政府采购货物支出11.06万元，主要用于采购办公设备购置等。服务类采购1.20万元，主要是电信网络服务。

五、预算绩效管理情况说明。

无