一、部门基本情况

迭部县幼儿园，共有在校幼儿367人，设立为大、中、小12个班级。全园共有教职工47人，女46人。其中在职职工36人;退休职工11人。校园占地面面积5020.02平方米，建筑面积3277.68平方米。

（一）职能职责

1.应贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2.应与0—3岁婴幼儿的早期教育和小学教育相互衔接。坚持科学育儿，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿全面而富有个性地发展。应当有利于幼儿身心健康，便于管理的规模。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求，使幼儿获得有益于身心发展的经验。

3.应将保育和教育融为一体，做到教中有保、保中有教。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和学习习惯，引导激发体育活动的兴趣。

4.应结合当地实际，注重本土资源的开发和有效利用，开展有利于幼儿身心健康发展的各类保育教育活动，形成地域特色。

5.应尊重幼儿的人格和权利，关爱和保护幼儿的生命安全；

6.幼儿园应当严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全门卫制度、周边环境监查、消防安全、交通安全、食品安全以及幼儿接送交接、各类活动组织和幼儿就寝值守等安全防护和检查制度，建立健全安全责任制和各类应急预案。

7.幼儿园的园舍应当符合国家和地方的建设标准，以及相关安全、卫生等方面的规范，定期检查维护，保障安全。幼儿园不得设置在污染区和危险区，不得使用危房。

（二）机构设置

幼儿园实行独立核算、编制机构1个，设立党支部、工会、妇工委；下设保教处、总务处、政教处。内部管理实行目标化、民主化、人性化管理。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计487.53万元，支出总计480.58万元。与2020年决算数相比，收入减少5.86万元，减少1.2%，支出减少1.9万元，减少0.09%。减少的主要原因是学前幼儿人数变动。

本部门2021年度收入合计476.62万元，其中：财政拨款收入476.62万元，占100%。

本部门2021年度支出合计480.58万元，其中：基本支出480.58万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余6.95万元，较上年减少3.96万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入476.62万元，较上年决算数增加了45.25万元，增加10.48%。主要原因是教育支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出480.58万元，较上年决算数增加了60.12万元，增加了14%，主要原因是财政拨款增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出469.52万元，占97.69%，社会保障与就业支出11.07万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出480.58万元。其中：人员经费388.17万元， 较上年增加9.53万元，主要原因是教职工人数增加。主要包括基本工资福利支出346.59万元、 住房公积金35.71万元；对个人和家庭的补助41.59万元商品和服务支出74.08万元；办公设备购置18.33万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费总支出0万元。

1. “三公”经费分项支出情况。

   因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2. “三公”经费实物量情况。

   无

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门无机关运行经费支出。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

   （三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出18.33万元。

   （四）预算绩效管理情况说明。

   无