一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）负责研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

（3）负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

（4）负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策；

（5）负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

（6）负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和课程的开发；

（7）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

（8）对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利教育教学工作的开展为原则；

（9）严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；

（10）承办县委、县政府和县教科局交办的其他事项。

（二）机构设置

核定部门领导职数4名。其中：书记1名.校长1名、 副校长2名。股级副校长2名，教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名。纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为迭部县初级中学。

（三）人员基本情况

2021年年初有在职职工100人,退休为23人，遗属9人。到2021年年末在职人员99人，退休为24人，遗属9人。一名于2021年12月份退休。

（四）当年取得的主要事业成效

1.疫情防控工作

学校严格按照迭部县疫情防控办下发文件，结合我校“两案八制”开展具体的疫情防控常态化工作及疫情防控应急演练。积极响应国家疫苗接种工作：

教职工（应接种）108人，到2022年1月8日为止：接种第一剂次104人；接种第二剂次104人；接种第三剂次58人；4人禁忌。

学生疫苗接种情况：第一针接种634人；第二针接种632人（2人禁忌）。

2.落实“双减”政策，推动课后服务全覆盖

为贯彻落实转发州教育局《转发甘肃省教育厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》的通知，我校充分认识到课后服务的重要性，明确课后服务范围、课后服务时间、课后服务内容，强化课后服务保障。经学校支委、校委会议研究决定，结合现阶段学校实际情况，研究制定了《迭部县初级中学课后服务工作实施方案（试行）》（迭中字〔2021〕118号），并根据学校师生实际情况开展“5+2”模式延时辅导。

学校根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和相关要求，坚持以学生发展为本， 落实立德树人根本任务，把“双减”作为一项重要政治任务抓紧抓好，坚持素质教育，深化教育改革，多措并举提升校内教育教学质量，丰富课后服务供给，提升学校育人水平，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担，努力帮助家长解决放学后接送学生的实际困难，办好让人民满意的教育，促进学生全面发展和健康成长。结合学校实际，制定了《迭部县初级中学落实“双减”工作实施方案》（迭中字〔2021〕151号）。

3.积极创建“平安校园”标杆校

为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述，以实现“第二个百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的战略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局和2021年全州“1234678”教育发展思路精神，我校在县政府和教育部门的领导下，紧紧围绕“强化安全管理，共建和谐校园”这一主题，贯彻落实州教知字〔2021〕48号文件，努力建立平安校园的有效工作机制，进一步建立健全校内安全防范机制，有效防止刑事、治安案件的发生，减少违法犯罪案件和安全责任事故的发生，改善学校及周边治安环境；努力树立师生安全防范意识、提高民主法制观念，形成良好的教育教学氛围和秩序，促进学校育人环境进一步改善。学校积极制定了《迭部县初级中学2021年平安校园标杆校创建工作方案》（迭中字〔2021〕93号），并按照上级有关要求开展“平安校园”相关工作。

1. 学校创建“五无校园”工作

   2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，同时也是州教育局确定的“教育高质量发展推进年”。为深入贯彻落实习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的理念，积极响应甘南州全面启动全域无垃圾、全域无化肥、全域无塑料、全域无污染、全域无公害的“五无甘南”创建活动，积极呼应州、县教科局创建教育系统校园无垃圾、校园无塑料（袋瓶）、校园无浪费、校园无污染、校园无违禁品“五无校园”新号召。我校制定了《迭部县初级中学“五无校园”实施方案》（迭中字〔2021〕70号）开展具体的相关工作。

严格按照迭教科函〔2021〕9号《关于定期报送“五无校园”创建工作进展情况的函》文件要求，每月10日前按时上报《“五无校园”创建情况统计表》，每两个月上报“五无校园”创建成效文字材料。

5.提升教育教学质量工作

学校每学年、每学期都围绕教育教学质量和管理，有新的办学思路、新办学理念、 新的发展目标。

（1）一学期来，班子成员包年级、包教研组，深入班级，沉下身子做事，为全体教职员工做出榜样；校领导坚持“推门”听课，及时参加每周一次的教研组活动，解决一线教学与管理中的实际问题，在工作过程中起模范引领作用。

（2）严格按规定开齐开足课程。严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担。规范学生单休日活动，还学生充分自主学习的自由。学校单休日不安排任何活动。规范使用教辅用书，不随意征订资料。

（3）强化常规管理，坚持业务检查。一方面每周教研组长对教案备课进行一次审阅签字，既督促了教研组长的常规业务工作又带动了教师常规业务，二方面是坚持一月一次的常规检查工作，及时安排、组织，各领导分组、分块全面检查教师的政治学习、业务学习和听课情况，包括教研组活动情况和教师个人教案、作业质量，作业批改等情况，并及时纠正、反馈和整改。

（4）积极联系家长，建立网络平台。各班由班主任负责建立了网络平台，第一时间向家长反映学生在校情况，和每位家长共同商议学生发展情况。疫情期间学校秉持“线上教学，线上育人，同步提升”的教育理念，“停课不停学”工作有序开展；8月28日至9月5日，学校组织班主任及任课教师对在外住宿学生进行了家访活动，家校积极联系共同致力于学生的健康发展。

(5)10月19日，学校在微机室开展了由刘耀峰教师主讲操作“甘南州数字教育云平台”“微课制作”相关知识，增强教师业务能力，提升自己的业务水平。

（6）2021年我校九年级毕业生268人，中考成绩达到六百分以上6人，五百分以上28人。

6.加强师德师风建设、党建工作

一是抓班子建设。建立了党建工作责任制，实行党员领导干部“一岗双责”制度，进一步明确了支委会成员的职责分工和任务要求。

二是加强党务管理工作。现有党员60名，注重做好党员发展、党费收缴和流动党员管理等工作。

三是加强干部队伍建设，本学期党支部与党员、普通职工签订了《党员教师思想政治及意识形态工作目标责任书》、《党员教师交通、消防工作目标责任书》、《党员教师全面从严治党工作目标责任书》、《党员教师师德师风建设工作目标责任书》、《党员教师反邪教工作目标责任书》、《党员教师网络安全工作目标责任书》、《党员教师“一岗双责”工作目标责任书》、《党员教师党风廉政建设工作目标责任书》等8项目标责任书，进一步加强“三会一课制度”和主题党日活动，认真落实“三重一大制度”，推进党风廉政建设责任制。

四是组织开展“我为群众办实事”主题实践活动。在工作中，我校党支部把察民情访民意作为第一步，组织党员教师深入社区、深入学生家中、了解民生需求，从学校、教师不同层面出发，从群众关注的热点和难点问题入手，组织全体师生为基层为群众办实事、好事。如利用课外活动党员教师为九年级前60名学生无偿补课、学生践行”五无甘南“清扫村（街）道环境卫生、教职工家访解决1-2件群众的困难事等。

五是深入开展党史学习教育“十个一”实践活动。根据全县党史学习教育动员部署会议精神和县教科局党工委的安排部署，我校制定《迭部县初级中学党史学习教育“十个一”实践活动方案》，截至本学期末已组织了党史学习征文活动、参观县博物馆活动、党史知识竞赛、红歌大联唱、红色经典影视展播等活动。通过开展党史学习教育“十个一”实践活动，从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量，进一步增强了四个意识，坚定了四个自信，贯彻了两个维护。以高度政治自觉扎实开展了党史学习教育，切实把学习成果转化为了推动各项工作高质量发展的工作实效。

六是赴毛主席旧居——茨日那开展研学活动。在红色基地通过参观、党支部书记讲党课、重温入党誓词等活动，使全体党员更直观地了解党史，更深入地接受了一次深刻的革命传统和爱国主义教育，受到了一次思想的洗礼，坚定了全体党员教师不忘从教初心，牢记育人使命的信念！

7.加强学校安全管理工作

（1）为了切实保障学校师生安全，我们始终把安全工作放在重中之重的位置。通过安全教育及演练，增强师生安全意识和自我保护能力，营造全校师生关心和支持学校安全工作氛围。本学期进行了2次大型安全疏散演练活动，全体师生自动演练3次。8月21日，政教处、总务处组成联合检查组，对学校及周边环境的公共设施的安全、食堂及餐厅的食品安全、防火、防盗工作的执行情况进行了检查，对重点部位的安全防控进行了工作部署。9月1日学校开展了“开学第一课”安全教育活动；8月31日，学校根据《迭部县初级中学疫情防控应急演练方案》开展了疫情防控开学准备演练工作；9月22日召开了交通、防震、法制安全教育讲座及演练。

（2）完善安全管理制度，建立了安全工作责任追究制，将安全工作纳入年度考核之中，严格执行责任追究制度。根据学校实际情况，制定了切实可行的安全工作应急预案，贯彻“谁主管、谁负责”，职责分明，责任到人。领导带班，坚持值班并做好巡查记载工作。教师每个办公室都安排了安全责任区域。

（3）强化上下学学校门口的监管，学校定期、不定期地进行用电、防火、取暖等安全隐患排查工作。10月19日、11月30日学校组织开展了“专项排查校园管制刀具”“排查校园违禁品”安全教育活动。学校组织各班开展了以“预防校园欺凌、构建平安校园”为主题的班会活动。由于安全工作落在实处，结合实际，安全教育达到了预期的目标，本学期没有重大安全事故发生。

（4）学校继续执行校医每日晨检制度，根据上级要求做好疫情防控工作。继续严格把好食堂食品卫生安全关，以学生的健康成长为目标，为其提供卫生、健康、营养、可口的三餐。

（5）加强维稳工作。值周领导、值周教师、班主任不定时对厕所及校园每一个角落进行排查，是否有打架及校园欺凌事件的存在。并对各班每天做好教室、办公室、厕所的卫生和消毒工作。

（6）10月20日，学校召开了住校生安全工作会议，学校领导从食品安全、交通安全、防火和用电安全及不能随意出校门等方面做了要求和强调。

（7）10月18日召开了以“远离邪教、崇尚科学”为主题的主题班会，进一步加强未成年人的思想道德建设，建设和谐校园，维护社会稳定，净化校园乐土。

（8）11月19日开展了“珍爱生命、远离毒品”主题班会，提高未成年人的毒品预防教育活动，形成全社会拒毒防毒的强大舆论氛围。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

本年度单位年初预算收入1055.1万元、支出1055.1万元，与上年相比减少了147.27万元，减少12.6%，减少的主要原因是人员经费。

（二）收入支出预算执行情况

本年度财政拨款收入为1295.46万元，与上年对比减少154.55万元，减少12%；支出为1295.46万元，与上年对比154.55万元，减少12%，减少的原因是本年度学生人数人员经费减少。

1．收入支出与预算对比分析

（1）本年度年初预算收入为1173.1万元，决算收入为1295.46万元，两者相差112.36万元。

其中预算收入包括：人员经费1055.1万元；采购预算118万元。

决算收入包括：2050203初中教育1100.11万元；2050299其他普通教育支出155.67万元；2080502事业单位离退休29.89万元以及上年结转2101201财政对职工基本医疗保险的补助9.8万元。

1. 本年度年初预算支出1173.1万元，决算支出1295.46万元，两者相差122.36万元。

   其中预算支出包括：人员经费1055.1万元；经费支出118万元。

   决算支出包括：人员经费1183.32万元；公用经费112.14万元。

   （3）差异原因分析。原因主要是上年结转医疗保险支付、由上级单位迭部县教科局集中支付以及本年度支出项目支出年初未预算；

   2．收入支出结构分析

   （1）本年度收入共1295.46万元，其中：2050203初中教育1100.11万元，占比85%；2050299其他普通教育支出155.67万元，占比12%；2080502事业单位离退休29.89万元，占比2.4%以及上年结转2101201财政对职工基本医疗保险的补助9.8万元，占比0.6%。

   （2）本年度支出共1295.46万元，其中：人员经费1183.32万元，占比91%；公用经费112.14万元，占比9%。

   3．支出按经济分类科目分析

   （1）“三公”经费支出情况：无

   （2）会议费支出情况：无

   （3）培训费支出情况：1.18万元

   （4）其他对单位影响较大的支出情况。

   （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   4.财政拨款收入、支出分析。

   本年度财政总收入1295.46万元，其中一般性公共预算财政拨款收入1285.66万元，占比99.2%，上年结转财政对财政对职工基本医疗保险的补助9.8万元，占比0.8%。

   本年度支出1295.46万元，其中205教育支出1255.78万元，占比97%，208社会保障和就业支出29.89万元，占比2.3%，210卫生健康支出9.8万元，占比0.7%。

   5.非财政拨款收入分析。

   本年度无非财政拨款收入。

   （三）年末结转和结余情况。

   2020年结转2101201财政对职工基本医疗保险的补助9.8万元，已于2021年支出。

2. 与预算支出相关的其他指标分析。

   本年度固定资产原值为1019.10万元，与上年相比增加0.58万元，资产负债为0。

   （五）绩效目标完成情况。

   1.本单位项目包括寄宿生生活补助已经全部完成。

   2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题及原因：一是对预算执行的重视不够，会影响预算执行的积极性，而缺乏刚性，则会导致预算执行责任划分不明确、单位资金随意开支、预算执行脱离预算计划等问题，难以发挥预算对单位项目运行的控制作用；二是绩效管理不到位，对单位绩效评价审核不严，绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化。

改进措施：一是提高单位工作人员对预算执行的重视程度，人员工作积极性不高、预算水平低、其他部门对预算的了解程度不够是造成预算执行重视程度不高的主要原因，针对这些问题，可以从以下方面入手。其一，对单位预算管理人员进行相关专业知识的培训和继续教育，增强其对先进预算工具和预算技术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算水平。其二，以讲座或会议的方式进行宣传引导，改变相关人员对预算执行所持的落后观念，提高其对预算执行的重视程度；二是建立健全绩效管理制度体系，完善规范绩效目标内容填报，强化预算绩效目标审核，发现问题及时纠正，做好绩效运行监控。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

迭部初级中学严格执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办事的方针、正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的利益关系。同时建立健全各项财务管理制度，完善内部监控制度，财务岗位分离，分工明确，实现互相监督、互相约束，规范内部控制。本年度部门决算报表已填报完毕，部门决算分析报告和部门决算填严格按照财政局要求进行决算编报工作，保证数据的真实性、可靠性，保障本单位财务会计管理的合法合规。

（二）开展情况本单位决算及绩效信息公开工作

本单位决算及绩效信息每年在财政决算批复下达后二十日内均已在迭部县政务网站进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议

1.财政部门可以提前开展业务培训，安排业务能力强，综合素质高的人员负责具体工作，在部门决算编报前将根据省州财政的安排，同时结合我县实际开展业务培训，对本年度报表和软件进行针对性讲解，逐表讲解填报要点便于财务人员掌握决算编制的方法，为做好部门决算工作打下扎实的基础。

2.财政部门可以编制详细的填报指南，下发至各预算单位，逐一写清填报注意事项和审核要点，用于指导单位填报。避免填报流程不明，填报口径不一等问题，各预算单位在正式上报财政会审之前，对照指南自查，将大多数共性问题解决在前端。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。