迭部县教育局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全县教育事业发展规划，确定教育工作的重点、规模、速度和步骤，协调教育规划、计划的实施。

2.负责教育系统党的基层组织建设工作的具体实施，监督、检查党员和学校党支部执行党规、党纪情况；负责入党积极分子教育、培养、发展党员和党员教育管理工作。

3.负责指导、监督全县教育系统纪检、监察工作；接待、受理有关群众来信、来访，沟通党委与群众的联系渠道。

4.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导协调公共教育资源向农村倾斜；指导义务教育、高中教育、幼儿教育，全面实施素质教育。

5.统筹规划和协调管理全县各级各类教育资源。指导监督全县各级各类学校的设置；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计和发布。

6.负责组织检查、指导、评估民族学校教育教学质量和办学水平。

7.负责对教育经费、教育投资、教育捐资的管理及审计工作；多渠道统筹教育经费，改善办学条件。

8.充实和加强全县各级各类学校的教师队伍和校长队伍建设，负责教育系统初级专业技术职务评审工作，制定教育系统人事管理工作的有关规章制定。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术安全教育工作及国防教育工作。

10.负责全县中小学招生计划和招生、统考、会考以及学籍管理工作；组织实施各类大中专报名及考务工作。

11.负责民办教育的管理、审批工作。

12.管理全县语言文字工作，指导推广普通话。

13.负责对各级各类学校贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规的检查监督。

14.组织实施本县教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；监测全县基础教育发展水平和质量。

15.组织全县中小学校、幼儿园等教育机构实施《中华人民共和国安全生产法》，做好教育安全生产工作。

16.组织实施全县各级各类学校校长、教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

17.协调和指导学校开展教学研究工作，组织指导教育交流与合作；负责教育管理信息、统计等工作。

18.负责管理本部门教育经费，参与拟定教育经费筹措、财务管理制度；统计并监测全县教育经费的筹措和使用情。

19.会同有关部门拟定教育基建投资计划，指导实施中小学校危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

20.负责全县电化教育和实验教学设备设施建设、管理和使用以及现代教育技术资料、数据的统计工作。

21.负责实施农村义务教育学生营养改善计划实施方案，配合相关部门对学校食堂、学生营养餐、供货企业进行食品安全检查。

22.负责生源地信用助学贷款管理工作。

23.承办县政府和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县教育局设12个内设机构，均为股级建制。行政办、教研室、电教中心、学生资助管理中心、党委办、招生办、教育股、学前办、考试中心、核算中心、控辍保学办、计财股，迭部县教育局核定人员编制18名，其中：行政编制9名，工勤编制2名，事业编制7名。核定部门领导职数7名。其中：书记1名，局长1名（兼任招生委员会办公室主任）、 副局长3名；资助中心主任1名、电教中心主任1名。年末实有在职人员64人，其中行政人员9人、参公5人、机关工勤1人、事业工勤1人，事业人员35人；退休45人，遗属2人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3198.62万元，支出总计3298.62万元。与2016年决算数相比，收入减少75.93万元，减少2.32%，支出减少382.99万元，减少10.4%。主要原因是2017年项目资金收入减少，2016年项目资金财政拨款结转结余773万元。

本部门2017年度收入合计3198.62万元，财政拨款收入3154.65万元，占98.63%；其他收入43.98万元，占1.37%.

本部门2017年度支出合计3254.65万元，其中：基本支出1528.65万元，占46.97%； 项目支出1726万元，占53.03%。

本部门2017年度年末结转和结余673万元，较上年减少100万元，主要原因是项目资金支出增大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3154.65万元，较上年决算数减少119.9万元，减少3.6%。主要原因是2017年项目资金收入减少，2016年项目资金财政拨款结转结余773万元。较年初预算数增加2094.42万元，增长197.54%。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算，而是省级财政转移支付上级部门安排的专项业务经费，人员经费、项目资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出3254.65万元，较上年决算数减少426.95万元，减少11.6%。主要原因是2017年项目资金收入减少，2016年项目资金财政拨款结转结余773万元。较年初预算数增加1421.42万元，增长77.53%。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算，而是省级财政转移支付上级部门安排的专项业务经费，人员经费、项目资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2991.65万元，占91.92%，较年初预算数增加1433.15万元，主要原因是省级财政转移支付上级部门安排的专项业务经费，人员经费、项目资金增加。社会保障和就业支出263万元，占8.08%，较年初预算数减少11.73万元，主要原因是部门补助经费增减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1528.65万元。其中：人员经费1477.75万元，较上年增加455.45万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等,公用经费50.9万元，较上年增加5万元，办公场所改造资金增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.97万元，较上年支出数增加6.27万元，主要原因是接待和上级部门业务检查、督查次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.7万元，主要用于下乡督查学校所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加3.35万元，主要原因是公务用车运行次数增加。

公务接待费4.27万元，主要用于接待用上级教育部门检查指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数增加2.92万元，主要原因是上级检查指导工作较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务用车2辆，国内公务接待7批次，530人、 2017年度本部门人均接待费80元，车均维护费2.35万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出50.9万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等。机关运行经费较2016年增加5万元，增长9.01%，办公场所改造资金增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额565.6万元，其中：政府采购货物支出565.6万元，主要用于采购档案柜、打印机、办公室内维修、办公楼亮化等。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县教育局2017年度部门决算公开附表.xls