迭部县科技局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家科学方针、政策和法规，推进全县科技体制改革，加强研究，制订科技发展规划和计划工作。促进科技资源合理配置

2、负责执行有关科技市场的政策法规，管理技术市场和技术合同法的实施与监督检查，认定技术合同，协调合同争议。

3、负责县级科技三项费用和科学事业费的合理配置与管理使用，引进发展新技术加快企业化进程，推进科技成果转化。

4、承办县委、县政府和上级科协、科技局交办的各项工作任务。

（二）机构设置

县科技局是一个独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。共有职工15人；实有人员12人，其中主科1人，科员1人；管理人员6人，工勤人员4人，其中退休3人，年末实有人数12人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计241.15万元，支出总计241.15万元。与2016年决算数相比，收入增加92.2万元，增长61.89%，支出增加92.04万元，增长61.72 %。主要原因是本年增加专项资金。

本部门2017年度收入合计241.15万元，其中：财政拨款收入221.15万元，占91.7%；其他收入20万元，占8.29%。主要原因是用于科技培训费。

本部门2017年度支出合计241.15元，其中：基本支出171.15万元，占70.97%；项目支出70万元，占29.02%，主要原因是科技创新发展以奖代补资金和牦牛新品种引进及标准化养殖示范资金的支出；本部门2017年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入221.15万元，较上年决算数增加72.04万元，增长48.47%。主要原因是人员工资和专项增加。较年初预算数增加79.65万元，增长56.28%。主要原因是部分支出年初未列入财政拨款预算中，而是专项经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出221.15万元，较上年决算数增加72.04万元，增长48.31%。主要原因是人员工资及部门专项经费支出增加。较年初预算数增加79.65万元，增长56.28%。主要原因是部分支出年初未列入财政拨款预算中，而是专项经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出207.57万元，占86.07%，较年初预算数增加78.07 万元，主要原因是人员工资调整及部门专项增加。社会保障与就业支出13.58万元，占6.54%，较年初预算数增加1.58万元，主要原因是人员工资调增；其他支出20万元，占9.64%，较年初预算数增加0万元。主要原因是科技培训费支出.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出221.15万元。其中：人员经费139.05万元，较上年增加5.17万元，主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人家庭补助费等。公用经费12.1万元，较上年减少3.13万元，主要原因是经费减少。公用经费用途主要包括如办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少0.08万元，主要原因是适当减少公务用车次数。较上年支出数减少0.15万元，主要原因是适当减少公务用车运行次数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.07万元，主要用于市内因公出行、精准扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费，费用支出较年初预算数减少0.08万元，主要原因是适当减少公务用车运行次数，较上年支出数减少0.15万元，，主要原因是适当减少公务用车运行次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

无“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.1万元，机关运行经费主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少3.13万元，增减20.55%，主要原因是经费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出

（四）预算绩效管理情况说明

无绩效管理情况

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

科技局2017年度部门决算公开附表.xls