按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策。

（二）负责全县各级各类学校及幼儿园党建、领导班子建设。

（三）规划和指导全县各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍的建设工作；负责全县教师继续教育和培训；负责教育行政干部培训及校长岗位培训；负责教师资格认定工作。

（四）负责制定全县范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责管理全县基础教育、及幼儿教育、特殊教育、民办教育工作。

（五）指导全县范围各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、劳动教育、美育、艺术教育、国防教育和法制教育工作。

（六）负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。

（七）负责各类考试报名工作，指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育装备、教育信息化工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，县教科局设11个内设机构，均为股级建制。

行政办、电教中心、学生资助管理中心、科技股、党委办、考试中心、教育股、核算中心、计财股、安全股、人事股。

（二）直属事业单位

教育系统没有直属的事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支主要包括机关预算。

（一）收入预算

2022年收入预算12290.33万元，其中：当年财政拨款收入12290.33万元，比2021年预算增加438.24万元，增加3.7%，增加的主要原因是人员工资和职工社会保险费增加。

（二）支出预算

2022年部门预算安排基本支出12290.33万元，其中人员经费12237.13万元，（在职工资11902.64万元、退休人员工资334.49万元）公用经费13万元，民生保障经费40.2万元（高考经费11.4万元，学生毕业测试费16.8万元。招录特岗教师面试费12万元）。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出12290.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出12290.33万元，比2021年预算增加438.24万元，增加3.7%，增加的主要原因是人员工资和职工社会保险费增加。公用经费支出13万元，同比2021年相同，无增减。

2022年类205教育总支出12290.33万元，其中款20501教育管理事务支出962.26万元；2050101行政运行支出962.26万元；款20502普通教育支出11128.58万元；其中2050201学前教育支出350.32万元；2050202小学教育支出7525.58万元；2050203初中教育支出2243.88万元；2050204高中教育支出1008.8万元；款208社会保障与就业支出32.28万元；20805行政事业单位离退休32.28万元；2080501归口管理的行政单位离退休32.28万元；2080502事业单位离退休167.21万元。

（二）项目支出

本年没有项目支出。

（三）工资福利支出

工资福利（301）预算支出11902.64万元，其中基本工资（01）支出4314.45万元，津贴补贴（02）支出6189.24万元，财补住房公积金（13）支出1398.95万元。

（四）商品和服务支出

商品和服务（302）支出为13万元；其中（01）办公费1.5万元；印刷费（02）0.8万元；手续费（04）0.12万元；水费(05)0.5万元；电费(06)1.3万元；邮电费(07)0.08万元；差旅费(11)4.2万元；会议费(15)1.2万元；公务接待费(17)1.5万元；劳务费（26）0.8万元；工会经费（28）1万元。

（五）对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助(303)334.49万元。退休费（02）199.49万元，生活补助（05）135万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费

我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车运行维修（护）费

公务用车运行维护费0元（公车改革已上交）。

3.公务接待费

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明。我单位今年安排的公务接待费为1.5万元，跟上年度相同，无增减。主要是我单位与科技局合并，接待人次增加。

4.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明。我单位今年安排的会议费为1.2万元，跟上年度相同，无增减。主要是我单位与科技局合并，各类会议增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年我单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年我单位无政府采购。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为232.62万元。其中：办公用房1425平方米，价值11.89万元，其他设备价值220.73万元，2022年拟采购固定资产约50万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年无项目支出。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。