迭部县人民政府教育督导委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）统筹规划、组织实施全新教育督导工作，研究制订全县教育督导与评估订指导性文件和工作制度；

（二）监督、检查和指导全县贯彻落实有关教育法律、法规、规章和政策；

（三）对县级相关部门和各乡镇任命政府落实教育优先发展战略地位，实施普及九年义务教育，加强教育和管理，保障教育经费投入和学校周边订治安稳定，加强教师队伍建设情况等 进行监督、检查和指导；
（四）对全县学校实施素质教育和办学方向、办学水平以及办学效益等进行评估；

（五）对全县教育工作中等重大问题进行调查研究，乡县政府报告和反映情况，提出意见和建议；

（六）开展全县教育督导等科学研究；

（七）完成领导及上级教育督导部门交办等其他相关工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县督导室内设主任室、副主任室、文秘室、财务室、责任督学室等5个机构。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计271.72万元，支出总计271.72万元。与2018年决算数相比，收入增加16.25万元，增加6%，支出增加16.25万元，增加6%。主要原因是人员增加。

本部门2019年度收入合计271.72万元，其中：财政拨款收入271.72万元，占100%。

本部门2019年度支出合计271.72万元，其中：基本支出271.72万元，占100%；

本部门2019年度年末结转和结余0万元，主要原因是预算调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入271.72万元，较上年决算数增加16.25万元，增加6%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加32.72万元，增加13%，主要原因是人员增加。

本部门2019年度财政拨款支出271.72万元，较上年决算数增加16.25万元，增加6%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加32.72万元，增加13%。主要原因是人员增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.58万元，占6.5%；农林水支出0.95万元，占3.4%；年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出271.72万元。其中：人员经费266.72万元， 较上年度增加16.25万元，主要原因是人员增加。基本工资91.45万元、津贴补贴125.64万元、对个人和家庭的补助49.63万元。其中生活补助49.63万元。公用经费5万元，用途主要包括办公费2.64万元、邮电费0.42万元、印刷费0.31万元、差旅费1.63万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2019年度公务车购置费0万元。

2019年度公务车运行维护费0万元。

2019年度公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、 手续费、水费、电费、差旅费、公务车运行维护费等，机关运行经费和2018年相同。

1. 国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

2. 政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出5.63万元。

3. 预算绩效管理情况说明

   无

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。