迭部县幼儿园2019年度部门决算情况说明

 

一、 部门基本情况

迭部县幼儿园，共有在校学生383人，设立为大、中、小12个班级。全园共有教职工39人，女38人。其中在职职工28人;退休职工11人。校园占地面面积2526.5平方米，建筑面积2148.3平方米。

（一）职能职责

1.应贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2.应与0—3岁婴幼儿的早期教育和小学教育相互衔接。坚持科学育儿，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿全面而富有个性地发展。应当有利于幼儿身心健康，便于管理的规模。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使幼儿获得有益于身心发展的经验。

3.应将保育和教育融为一体，做到教中有保、保中有教。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4.应结合当地实际，注重本土资源的开发和有效利用，开展灵活多样的各类教育活动，形成地域特色。

5.应尊重幼儿的人格和权利，关爱和保护幼儿的生命；

6.幼儿园应当严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全门卫、房屋、设各、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织和幼儿就寝值守等安全防护和检查制度，建立安全责任制和应急预案。

7.幼儿园的园舍应当符合国家和地方的建设标准，以及相关安全、卫生等方面的规范，定期检查维护，保障安全。幼儿园不得设置在污染区和危险区，不得使用危房。

（二）机构设置

幼儿园实行独立核算、编制机构1个，下设保教处、总务处，设立党支部、工会、团支部，幼儿园内部管理实行目标化、民主化、人性化管理。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计495.53万元，支出总计421.19万元。与2018年决算数相比，收入增加39.78万元，增长8%，支出增加23.37万元，增长5%。主要原因是学前幼儿人数增加。

本部门2019年度收入合计495.53万元，其中：财政拨款收入437.61万元，占88%。

本部门2019年度支出合计421.19万元，其中：基本支出421.19万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余74.35万元，较上年增加16.43万元，主要原因是未支付的幼儿营养餐结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入437.61万元，较上年决算数增加23.21万元，增长5%。主要原因是主要原因是学前幼儿人数增加。较年初预算数增加379.69万元，增长87%。主要原因是学前幼儿人数增加。

本部门2019年度财政拨款支出437.61万元，较上年决算数增加79.57万元，增长18%。主要原因是学前幼儿人数增加。较年初预算数增加39.61万元，增长9%。主要原因是学前幼儿人数增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出426.51万元，占97%，社会保障与就业支出11.1万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出437.61万元。其中：人员经费379.98万元， 较上年增加21.94万元，主要原因是职工工资增长。人员经费用途主要包括基本工资101.89、津贴补贴160.79、对个人和家庭的补助117.30、生活补助114.65。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出：无。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用：无。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国：无。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2019年本单位没有机关运行经费

（二） 国有资产占用情况说明。

本单位没有公务用车。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额5.0250万元，其中：政府采购货物支出5.0250万元 。主要用于采购木质滑梯、树椅、平衡木、草坪。