迭部县多儿乡中心小学2019年度

部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；  

2.负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

3.负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作；

4.负责贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加强藏汉双语教学工作，加强民族语言文字工作；

5.负责严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；  

6.负责从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

    7.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

8.做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍；

9.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

10.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性；  

11.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置

迭部县多儿乡中心小学为事业单位，下属二级预算单位1个，人员总编制数27人，除编办核定的在编人员外，实际人员中还存在不占编制工勤（聘用）人员2人。核定部门领导职数2名。其中：书记、校长1名（兼任）、 副校长3名；教导主任1名、政教主任1名、总务主任1名.

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计545.94万元，支出总计511.69万元。与2018年决算数相比，收入增加63.09万元，增长13.07%，支出增加29.69万元，增长6.16%。主要原因是人员增加。

本部门2019年度收入合计545.94万元，其中：财政拨款收入545.94万元，占100%。

本部门2019年度支出合计511.69万元，其中：基本支出511.69万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余35.1万元，较上年增加34.25万元，主要原因是寄宿生生活补助及学生营养餐未能及时支付。

 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入545.79万元，较上年决算数增加73.96万元，增长15.68%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加62.21万元，增长12.86%。主要原因是人员增加。 

本部门2019年度财政拨款支出511.69万元，较上年决算数增加40.71万元，增长8.64%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加28.11万元，增长5.81%。主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

 

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出503.3万元，占98.36%，较年初预算数增加42.76万元，主要原因是人员增加；社会保障与就业支出5.04万元，占0.98%，较年初预算数减少18万元，主要原因是年财政核减及退休人员工资纳入社保核算；其他支出3.35万元，占0.65%，较年初预算数增加3.35万元，主要原因是主要原因是年初未列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出508.34万元。其中：人员经费467.05万元， 较上年增加44.71万元，主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助。公用经费41.29万元，较上年减少3.2万元，主要原因是 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

无

（二）“三公”经费分项支出情况。

无

（三）“三公”经费实物量情况。

无

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无车辆

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额54.08万元，其中：政府采购货物支出39.8万元、政府采购工程支出10.1万元、政府采购服务支出4.1万元。主要用于采购教学仪器、办公设备、维修食堂。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。