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迭部县电尕学区2016年部门决算和 “三公”经费决算公开说明
2017-09-29 16:04:06   编辑:迭部县办公室 点击数:  

一、部门职责

(一)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量. 根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(三)、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计1086.27万元,与上年相比增加了73.59万元,增幅7%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加,学生人数增加经费增加。

具体包括:

(1)财政拨款收入1086.28万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;

(2)其他收3.42元,为利息收入。

2、2016年基本支出总计1084.77万元,与上年相比增加了72.09万元,增幅7%,主要原因为在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加,学生人数增加经费支出随之增加。

按支出性质分类:

(1)基本支出1084.77万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

按经济科目分类:

(1)工资福利支出489.35万元,为干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2)商品服务支出98.92万元,为单位办公费45.16万元、印刷费1.78万元、水电费4.63万元、劳务费5.72万元、邮电费1.60万元、取暖费10.25万元、维修费20.51万元、培训0.68万元、差旅费0.22万元、委托业务费7.83万元其他交通费0.54万元支出。

(3)对个人和家庭补助支出463.70万元,主要是离、退休人员费用、住房公积金、人员生活救助等支出。

(4)其他资本性支出32.79万元,为各类固定资产及办公设备购置等支出。

(5)年末结转和结余1.5万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1084.77万元,具体支出情况如下:

1、教育支出943.17万元;

2、社会保障和就业支出141.60万元.

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(四)2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额23.08万元,其中:政府采购货物支出23.08万元。其中:授予小微企业合同金额32.79万元,占政府采购支出总额的100%。

(五)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,系统固定资产1182.87万元。

(六)主要经费支出情况。

1、2016年度本单位“三公”经费支出。

2、日常公用经费支出情况。2016年日常公用经费支出131.71万元,较上年增加69.2万元,增幅110%。主要原因是学生人数大幅增加,班级数也增加,日常公用经费也随之增加。

三、部分名词解释

财政拨款收入:指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

日常公用经费:运用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

附件:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县电尕学区2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls

  
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