一、部门职责

（一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（三）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计1086.27万元，与上年相比增加了73.59万元，增幅7%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加，学生人数增加经费增加。

具体包括：

（1）财政拨款收入1086.28万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）其他收3.42元，为利息收入。

2、2016年基本支出总计1084.77万元，与上年相比增加了72.09万元，增幅7%，主要原因为在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加，学生人数增加经费支出随之增加。

按支出性质分类：

（1）基本支出1084.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出489.35万元，为干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出98.92万元，为单位办公费45.16万元、印刷费1.78万元、水电费4.63万元、劳务费5.72万元、邮电费1.60万元、取暖费10.25万元、维修费20.51万元、培训0.68万元、差旅费0.22万元、委托业务费7.83万元其他交通费0.54万元支出。

（3）对个人和家庭补助支出463.70万元，主要是离、退休人员费用、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出32.79万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余1.5万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1084.77万元，具体支出情况如下：

1、教育支出943.17万元;

2、社会保障和就业支出141.60万元.

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额23.08万元，其中：政府采购货物支出23.08万元。其中：授予小微企业合同金额32.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产1182.87万元。

（六）主要经费支出情况。

1、2016年度本单位“三公”经费支出。

2、日常公用经费支出情况。2016年日常公用经费支出131.71万元，较上年增加69.2万元，增幅110%。主要原因是学生人数大幅增加，班级数也增加，日常公用经费也随之增加。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

日常公用经费：运用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县电尕学区2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls