迭部县公共资源交易中心2024年度预算公开说明
2024-01-18 12:15:07   编辑:迭部县办公室 点击数:  

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策,负责县公共资源交易平台及网络建设、运行、管理,为进入公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

(二)据公共资源交易项目目录,承担国家指定交易项目,全县工程建设项目、政府采购、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。

(三)会同有关部门研究制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度,依法依规组织进场交易活动,维持交易现场秩序。

(四)会同有关部门建设和管理综合评标专家库,负责现场评标专家的抽取,收集、储存、发布各类交易信息,为市场提供信息咨询服务。

(五)为行业监管、行政监察提供平台,接受监管部门的监督,见证场内各类公共资源交易活动,记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为,接受有关方面的投诉,并按职责分工及时处理,建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

(六)协助配合各行业主管部门、监察部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核。核验进场交易市场主体资格和交易项目资料是否完整,整理保存交易过程相关资料。

(七)完成县政府和州公共资源交易中心交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

迭部县公共资源交易中心隶属县政府,下设综合股、建设工程股、政府采购股、医药采购股、技术信息管理股、监督股。

(二)直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年预算收入220.6万元(详见部门预算公开表1,2),比2023年预算增加6.55万元,增长0.03%,增长的主要原因是人员经费的增加。包括:一般公共预算收入220.6万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2024年支出预算220.6万元(详见部门预算公开表3),比2023年预算增加6.55万元,增长0.03%,增长的主要原因是人员经费的增加。包括:

1.一般公共服务支出201.25万元。

2.卫生健康支出0万元。

3.住房保障支出19.35万元。

4.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出220.6万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出220.6万元,比2023年预算增加6.55万元,增长0.03%,增长的主要原因是人员经费的增加。

(二)项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算40万元,与2023年预算持平。

1.保障运转经费1个,主要是2024年信息化系统维护项目费40万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费10万元,与2023年预算持平。其中:办公费1.3万元,印刷费1.3万元,水费0.4万元,电费2.4万元,邮电费1.4万元,取暖费0.6万元,差旅费2.0万元,劳务费0.6万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2024年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入,2024年计划征收 18万元。

(三)政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额186万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算166万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为385.48万元。其中:办公用房617.76平方米,属借用文化馆、图书馆办公场地。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。无单价20万元以上的设备。2024年度本单位拟购置固定资产总额为20万元,主要为计算机设备、打印设备,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

2024年部门预算安排的项目是2024年信息化系统维护费,年度预算安排资金40万元,详见附件4。

(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

2024年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

本部门组织积极推进预算绩效目标管理工作,不断提高预算绩效目标管理工作的质量和水平,提高财政资金的使用效益。加强绩效运行监控,将绩效监控渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强财政支出绩效评价,打出评价分数,形成评价报告,促进部门单位预算绩效管理。

(二)2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,是2024年信息化系统维护费项目,涉及财政支出40万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出40万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.迭部县公共资源交易中心2024年预算表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体(项目)支出绩效目标申报的批复

3.迭部县公共资源交易中心2024年部门整体绩效目标表

4.2024年信息化系统维护费项目绩效目标表


  
附件【2024年预算公开表.xls
附件【2024年度部门整体(项目)支出绩效目标申报的批复.pdf
附件【项目支出绩效目标申报表.pdf
附件【部门整体支出绩效目标申报表.pdf
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