迭部县公共资源交易中心2023年部门预算公开说明
2023-01-03 21:30:17   编辑:公共资源交易中心 点击数:  

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策,负责县公共资源交易平台及网络建设、运行、管理,为进入公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

(二)据公共资源交易项目目录,承担国家指定交易项目,全县工程建设项目、政府采购、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。

(三)会同有关部门研究制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度,依法依规组织进场交易活动,维持交易现场秩序。

(四)会同有关部门建设和管理综合评标专家库,负责现场评标专家的抽取,收集、储存、发布各类交易信息,为市场提供信息咨询服务。

(五)为行业监管、行政监察提供平台,接受监管部门的监督,见证场内各类公共资源交易活动,记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为,接受有关方面的投诉,并按职责分工及时处理,建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

(六)协助配合各行业主管部门、监察部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核。核验进场交易市场主体资格和交易项目资料是否完整,整理保存交易过程相关资料。

(七)完成县政府和州公共资源交易中心交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

迭部县公共资源交易中心隶属县政府,下设综合股、建设工程股、政府采购股、医药采购股、技术信息管理股、监督股。

(二)直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算214.05万元,其中:当年财政拨款收入214.05万元,比2022年预算增加87万元,增加68%,增加的主要原因是人员经费的增加和电子招投标系统网络运行维护费。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入214.05万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2023年支出预算214.05万元,其中:当年财政拨款预算214.05万元,比2022年预算增加87万元,增加68%,增加的主要原因是人员经费的增加和电子招投标系统网络运行维护费。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出支出214.05万元

2.社会保障和就业支出0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出214.05万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出164.05万元,比2022年预算增加47万元,增加40%,增加的主要原因是人员经费的增加。公用经费支出10万元,与2021年相同无增减。专项经费支出40万元,增加100%,增加的主要原因是2022年专项经费未列入预算。

(二)项目支出

电子招投标系统网络运行维护费40万元。

(三)部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费:0万元。

5.会议费:0万元。

6.机关运行经费:10万元。其中:办公费1.35万元,印刷费1.4万元,水费0.3万元,电费2.5万元,邮电费1.45万元,取暖费0.5万元,差旅费1.5万元,维修费0.4万元,劳务费0.6万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入,2023年计划征收20万元。

(三)政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额51.76万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为381.86万元。其中:办公用房617.76平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。其他设备价值0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

一是加强领导,不断完善绩效考核管理制度,及时成立绩效管理工作领导小组。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中,我中心组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法,时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面:

在2022年部门预算编制过程中,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与预算的匹配性,实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面:

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通,对预算执行情况进行跟踪问效,及时发现和纠正预算执行中的偏差,确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求,均按照预算绩效目标有序进行,没有偏离绩效目标,也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面:

我单位2022年未安排项目支出,在基本支出执行过程上中,严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行,整体绩效目标自评结果良好。

5.绩效结果反馈与应用方面:

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开,自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本单位部门绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金40万元,主要项目支出是电子招投标系统网络运行维护费。其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出40万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元;本部门无所属预算单位。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件【2023年预算公开表.xls
附件【2023交易中心部门整体支出绩效目标表.pdf
附件【2023年交易中心项目支出绩效目标.pdf
关闭窗口