一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

镇政府内设：党政办公室、民政部门、工青妇工作职责、工会组织、共青团组织、妇联组织、经济社会发展办公室、社会事业管理服务中心、新型农村合作医疗管理办公室、农业综合管理服务中心、文化事业管理服务中心、林业事业管理服务中心、镇财政所、镇劳动保障所、司法所等职能机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2409.58万元，支出总计2409.58万元。与2017年决算数相比，收入增加1337.219万元，增长124.7%，支出增加1337.219万元，增长124.7%。主要原因是增加了扶贫产业资金的投入。

本部门2018年度收入合计2409.58万元，其中：财政拨款收入2156.79万元，占89.51%；其他收入252.79万元，占10.49%。

本部门2018年度支出合计2409.58万元，其中：基本支出1884.9万元，占78.23%； 项目支出524.68万元，占21.77%。

本部门2018年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2156.79万元，较上年决算数增加1089.43万元，增长102.07%。主要原因是增加了扶贫产业资金的投入。较年初预算数增加1620.79万元，增长302.3%。主要原因增加了扶贫产业资金的投入预算。

本部门2018年度财政拨款支出2156.79万元，较上年决算数增加1089.43万元，增长102.07%。主要原因是增加了扶贫产业资金的投入。较年初预算数增加1620.79万元，增长302.3%。主要原因是增加了扶贫产业资金的投入。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出387.98万元，占17.99%，较年初预算数减少112.02万元，主要原因是人员变动；文化体育与传媒支出10万元，占0.46%，较年初预算数增加10万元，主要原因是年初未列入预算，年中追加安排；社会保障与就业支出22.38万元，占1.04%，较年初预算数减少13.62万元，主要原因是人员变动；城乡社区支出30万元，占1.39%，较年初预算数增加30万元，主要原因是年初未列入预算，年中追加安排；农林水支出1191.76万元，占55.26%，较年初预算数增加1191.76万元，主要原因是年初未列入预算，年中追加安排；交通运输支出277.5万元，占12.87%，较年初预算数增加277.5万元，主要原因是年初未列入预算，年中追加安排；住房保障支出197.18万元，占9.14%，较年初预算数增加197.18万元，主要原因是年初未列入预算，年中追加安排。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1632.11万元。其中：人员经费1592.11万元，较上年增加615.75万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费40万元，较上年无增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计2.94万元，较上年决算算数减少0.6万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无无公务车购置费。

2018年度本部门公务车运行维护费2.94万元，主要用于下村入户及环境卫生整治，费用支出较上年预算数减少0.6万元。

2018年度本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为1辆；车均维护费2.94万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出40万元，机关运行经费主要用于办公费款、印刷费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费。机关运行经费较2017年减少56万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县腊子口镇人民政府2018部门决算公开表.XLS