第一部分部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

迭部县腊子口镇人民政府为行政单位，人员总编制数55人。

(一)行政机构

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）

4.社会治理和应急管理办公室

(二)所属事业单位

1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。

3.政务（便民）服务中心。

4.社会治安综合治理中心。

5.综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附件

二、收入决算表：见附件

三、支出决算表：见附件

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2475.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加462.04万元,增长22.95%,主要原因是2022年生态文明小康村建设项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2475.43万元,其中：财政拨款收入2475.43万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2475.43万元,其中：基本支出608.26万元,占24.57%；项目支出1867.17万元,占75.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2475.43万元。与上年相比,各增加1322.05万元,增长114.62%。主要原因是2022年生态文明小康村建设项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2475.43万元,较上年决算数增加1322.05万元,增长114.62%。主要原因是2022年生态文明小康村建设项目支出的增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为473.91万元,支出决算为528.53万元,完成年初预算的111.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出年中调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.23万元,支出决算为9.54万元,完成年初预算的295.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保年中调整。

12．农林水支出年初预算数为31.82万元,支出决算为391.41万元,完成年初预算的1230.08%,决算数大于预算数的主要原因是合作社扶持、村集体经济支出年中调整。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1010.94万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年生态文明小康村建设项目项目支出年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出608.26万元。其中：

人员经费568.26万元,较上年决算数减少430.12万元,下降43.08%,主要原因是人员工资年中调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费40.00万元,较上年决算数减少15.0万元,下降27.27%,主要原因是村级经费由部门拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.00万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少15.0万元,下降27.27%,主要原因是村级经费由部门拨付。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度无政府相关采购

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是环境卫生整治，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.92万元,支出决算为4.92万元, 决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用本部门2022年度没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.92万元,支出决算为4.92万元, 决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模。其中：公务用车购置费本部门2022年度没有公务用车购置费

。

公务用车运行维护费全年预算数为4.92万元,支出决算为4.92万元, 决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模。

3.公务接待费本部门2022年度没有公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1010.94万元,占一般公共预算项目支出总额的41%。组织对“迭部县腊子口镇、洛大镇生态文明小康村建设工程”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1010.94万元。从评价情况来看,基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映迭部县腊子口镇、洛大镇生态文明小康村建设工程1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年中设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1010.94万元,执行数为1010.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村、组风貌改造等工作；二是完成标志、护栏和路灯的安装，完成竣工验收。发现的主要问题及原因：一是监督机制还不够健全；二是绩效目标预算还不够及时。下一步改进措施：一是健全监督管理机制；二是按时完成绩效目标预算申报。项目绩效自评情况：基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

(三)部门绩效评价结果

见附件（2022年部门预算项目支出绩效自评表）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。